文档介绍：稽核管理办法 1目的为规范管理,协助各部门主管提升管理效率,激发全体员工的积极性和主动性,制定本制度。 2适用范围公司全体员工 3权责稽核组实施稽核,对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权; 稽核检查各部门、各岗位是否按照公司各项规章制度、作业流程等规定执行以及日常工作事务中出现的异常问题; 对稽核过程中发现的问题有督导改进权和奖罚建议权; 对改进过程进行追踪; 4稽核项目现场 5S及纪律稽核 5S稽核包含以下方面: 物料、工具、仪器、摆放、标示及规划; 地面的清理、干净、整洁,无原材料、垃圾; 仪器、机器的定时保养,设备的整理以及点检,机台效率的追踪,以及机台损坏、维修跟踪; 按作业规定佩戴相应的劳保用品,防止工伤发生; 纪律稽核包含以下: 工作纪律稽核指对违反公司规定情形的检查,包括:工作散漫、怠工; 不可在车间打闹或聚众聊天,做与工作不相关的事情; 稽核人员每日不定时进行现场稽核,对存在问题事项将向负责人或部门主管反馈,并出具《整改通知单》给责任人,要求提出整改意见; 生产绩效,生产任务达成率,品质监管以及成本管控加班稽核包括加班人数稽核、加班时间稽核、加班必要性稽核; 生产任务完成情况稽核,包括工作计划的完成情况、完成期限、完成的质量以及完成进度等; 生产效率的稽核,包括:机台稼动率下降情况,物料周转率,生产异常处理进度,人员工作时效控制,加班效率状况等; 生产品质的稽核, 标准规定的检验和试验项目、关键工序、用户的质量信息反馈等; 制造成本的稽核,对生产领料,生产补料的稽查,成本的节约,浪费的稽核,人力资源的配置以及加班的管控; 稽核人员每月进行一次生产绩效的稽核,半年组织一次有重点的产品质量审核。稽核人员根据生产日报、品质数据、工作记录、工作报告进行统计分析,对生产任务完成不力、产能下降、品质下降情况,出具《整改通知单》给部门主管,部门主管应给与具体原因,并针对原因提出整改意见; 责任人或部门主管在接到《整改通知单》后,必须在两日内予以回复整改措施,稽核人员一周内