项目工程签证管理流程.doc

文档介绍：编制
孙义民
日期
2012年11月
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程目的
加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。
适用范围
工程施工过程中的工程签证管理。
术语/定义
现场签证：指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
职责规划
地区公司
项目部门
负责填写工程变更签证确认单的工程量内容，并监督承包商的执行情况；
负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司；
项目经理负责审批现场签证。
成本部门
负责工程现场签证现场核量、核价；
负责审核签证工程造价金额。
项目分管领导
负责审核工程签证。
总经理
负责审批金额在30万元以下的工程签证。
集团公司
工程成本中心
负责审核金额大于30万元以上的工程签证；
负责各项目工程类签证的备案。
集团领导
负责审批金额大于30万元以上的工程签证。
流程图
填写签证
单
工程技术部
项目成本部
主管副总
总经理
表单
《
现场签证通
知单
》
成本预算
经理总监审批
小于
3000
元？
审批
小于
10000
元？
审批小于30万元
向施工单位发
签证通知
施工单位
上报预算
审定是否
超预算
组织施工单位、
监理单位
施工
确定责任承担
单位
项目经理审批
小于
3000
元？
审批
小于
10000
元？
审批小于 30万元
经理审批
报送相关部
门
信息管理
统计归档
审核施工单位
提交结算资料
审核结算
资料，办
理付款手
续
注：1现场签证超过30万元的须报集团相关领导审批；
六、现场签证的原则
61事实求是原则：所有签证要本着事实求是的原则，经办人必须保证签证真实性；
62公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；
63可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，经办人有必要时应保存复印件。
64多级审核原则：至少要经过二级及以上的审核；
65 权力限制原则：
651 实行严格的权限规定，并在施工合同中明确规定：除工项目经理外，其它人的签字一律无效。
652 工程技术部负责对引起现场签证的原因进行确认，同时对设计图纸以外的工程量和设计图纸无法准确计算的工程量会同成本控制部共同确定。
653 成本控制部负责按照合同规定的原则，对经工程技术部上报的签证预算书进行审核。
654各部门发放的文件必须通过工程技术部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过工程技术部转交项目公司相关部门。
66 时间限制原则：实行严格的时间限制，并严禁事后补办。
现场签证完工后，项目部和监理公司必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认。
67 原件结算原则：必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。
68一单一算原则：一个现场签证单应编制一份结算单，对应一个工程合同，且需连续编号。每月10日前，成本部应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交部门主管领导复核。
68 标准表格原则：必须使用规定的标准格式。
七、现场签证的内容
71因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；
72施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；
73在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；
74发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；
75合同规定需实测工程量的工作项目；
76红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。
八、现场签证分类
现场签证分为两类：特急类和正常类。
81特急类现场签证
特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。
特急类现场签证办理流程
发起单位（可以是施工单位、所属项目公司任何一方）口头通知项目公司工程部