文档介绍：2013年年度个人总结
汇报人:李平芝
单位:财务部-管理会计中心
日期:2013年11月
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目录
主要工作成果
亮点和不足
工作计划
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一、主要工作成果
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一、主要工作成果
(一)轻型车板块经营分析
(二)销售费用监控分析
(三)绩效管理、制度流程
(四)考勤、培训、工资
(五) 2014年经营指标预算
(六)其他综合类
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(一)轻型车板块经营分析
1、轻型车板块经营分析内容中自己主要负责:
轻型车收入、销量分结构分析; 长安客车整体现金流分析;
社会库存和企业库存分析; 整车成本目标状态表;
样车的审核,三包费的计算; 销售环节费用的执行情况;
金融服务网络材料的整合; 根据分析,提出问题和解决方案;
2、工作成果:
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(二)销售费用监控分析
1、工作内容:
(1)预计资源核对;资源分析;
(2)销售费用监控;
(3)模拟利润测算;
(4)营销类工作招标;
(5)KPI考核
2、工作成果:
销售费用分析的底
销售板块监控分析表
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(三)绩效管理、制度流程
1、工作内容:
(1)6-8月份集中整理绩效管理的相关工作;
(2)9-11月份集中牵头整理管理会计中心的制度流程;
(3)报送管理提升、效率倍增中与成本相关的工作;
2、工作成果:
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(四)考勤、培训、工资工作
1、培训:
2013年结合自身每个月学习的内容和单位同事的培训需求,整理了10份培训
材料,从通用性office知识到绩效考核、到专业性较强的效益分析、敏感分析等;
2、考勤:
每月统计员工考勤,加班情况、请假情况统计,按照要求完成月度统计上报工作;
3、工资:
按照人力输出的数据,每月按照人力要求的时间节点做管理会计中心工资;
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(五)2014年经营指标预算工作
1、工作内容:
(1)9月份启动公司2014年全面预算;
(2)管理费用中(制造安全部、质量部)2014年相关预算的对接;
(3)总部相关材料的报送:月初滚动预算表、质量成本、财务费用、一上预算;
2、工作成果:
2014年预算通知
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(六)其他综合类工作
1、工作内容:
(1)3SC:每月统计员工建议奖励事宜;
(2)合理化建议:个人提出40条,采纳20条;
(3)2吨底盘Q001工作:财务效益分析;
(4)对标:根据领导安排,参与对标,整理对标报告;
2、工作成果:
2013年对标计划和
1-11月份合理化建合理化建议总结总结
议
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