文档介绍：内部审核检查表
ＹW-１2-06
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ISO9001
。１总则
是否对管理体系进行策划?
组织所建立的文件是否包括质量方针、目标、手册、程序、记录及其他要求的文件?
组织是否按照要求建立文件化程序？
组织是否按标准要求建立记录?
组织体系文件有哪些媒体、形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
部门有哪些受控文件?
与主管交谈，并查看有关文件.
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２
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。２质量手册
手册说明的剪裁细节是否合理?
手册内容是否覆盖且符合标准要求,并反映为达到标准要求所采取的基本过程和方法？
手册对标准要求是否有删减?如有，理由是否充分？
手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？
手册对组织机构和职能描述是否确定并有效？是否包含程序文件或引用？
手册是否受控?
查看手册中，是否包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单。
查看手册的发布、批准、受控标识情况.
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3
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４。2。3文件控制
本部门归口管理的程序有哪些？
是否建立了本部门受控文件清单?
文件是否得到贯彻执行？
使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？
外来文件是否得到识别?发放如何控制？
文件的更改如何控制？保留作废文件的标识是否清晰？
与主管交谈,查看有关文件及记录；
查文件清单；
从文件清单中抽查3～5个文件，查看文件的编号、批准是否符合程序文件要求。
查作废文件，标准、规范的处置是否按要求进行并记录、及时更新。
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4
IＳＯ90０1
是否制定了记录的控制程序?该程序适用范围是否所有QＭＳ记录？
组织为确保QMＳ过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要的记录?
记录是否按照规定进行标识？标识是否可以达到唯一可追溯？
记录填写是否真实、及时、清楚、正确？
记录是否确定保存位置、方式、期限?记录保存检索是否简便？记录保存环境是否适宜?
对失效、无保存价值的记录是否及时进行了处置？
查看记录清单。
查记录控制程序。
从清单中抽查3～5个记录表格的标识情况，是否具有唯一性和可追溯性。
对失效、作废的记录是否办理处置手续,填写文件作废记录。
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５
ISO9001
本部门采用什么措施传达质量方针？
本部门对方针的理解程度如何？
与部长交谈；
查看有关文件;
询问有关工作人员。
６
IＳO9001
．１质量目标
目标是否与方针给定的框架一致？
目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?完成情况如何？
目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？为完成目标,是否制定了考核办法？是否定期考核?
与主管交谈,了解质量目标的制定及在各部门进行分解的情况。
查看有关文件；
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目标与指标是否得到落实？
是否向有关人员传达？
通过何种途径评价、考核质量目标完成程度.
询问传达途径。
7
ＩSＯ９00１
。1 职责和权限
各部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？本部门的职责、权限有哪些?
职能之间是否协调？
部门和员工是否明确并有效履行了职责？
组织是否任命了管理者代表？
查阅有关文件,是否包含有质量、环境和OSH方面的职责?
查管理者代表任命书;
询问部门及本人职责。
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