文档介绍：采购工作流程②
采购员是会所财务部领导下的专业人员， 酒店所需物品原则上均由其统一购买， 其他部门有参与监督、
支持配合权，未经同意不得擅自采购。所有物品采购 ，核价均应由财务部直接监管。
采购项目的申请
部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额 不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗 量。
库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代 品。
采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，由部门负责人、财务主管、总助签 字，经总经理、总监审批后交采购员统一办理。
酒店所需商品由采购员负责安排采购。
采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要 求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至 少二家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安 排采购员在市场上直接采购，但要由核价组做好采购监督工作。
对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价 时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
采购员对内要主动与部门保持密切联系， 树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况； 对外经
常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动
向酒店提供市场情况及购买策略。
所有采购项目择商、报价必须由采购员在充分准备、掌握市场行情的条件下由财务择优确定；使用 部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。采购在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中 主动与采购员沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报采购员，由其提供质优价廉服务好 的供应商。
确属疑难采购项目，采购应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采 购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。
所有采购项目由财务按〈〈采购预算单》安排采购员统一购买，其他部门及人员不得自行购买。
在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流 入酒店。
核价组岗位职责及作业流程
构成：成本会计、核价员、采购员。
职责：核价组在财务主管监督下，按流程作业。所有项目的采购原则上必须在有两家供货商的基础上比价
完成。核价组核定价格后签字，交财务主管和总助共同签审。在部门申报条件正常的情况下，核价 组必须按规定时间完成核价报批程序，并由采购按时购回。
核价小组成员平时要多收集和学****相关信息和知识，要建立各自独立的价格和相关物品信息库，以 便多渠道开展核价工作并信息共享。
项目：日常应核定的价格品类有：大宗物品、零散物品、酒水、香烟、中厨原材料（海鲜、燕翅鲍等） 、
水果、鲜花、宣传品、煤气、柴油、煤。
1、大宗率品的采购核价流程：
申报 庄 由部门提出，交库管员。
核杳 由库管员查库存，报成本会计核进销存，情况正常后交采购员
由采购员约见供货商并报价。
主要由核价员、采购员专