文档介绍：年度月份凭证号问题分类问题描述改进建议反馈 2007 9 30 合规性复印费 18 元收据, 无发票 2007 10 16 合规性凭证无附件折旧计提明细 2007 10 18 合规性 00233362/00054557/00282702# 发票 120 元未加盖印章, 属无效票据 2007 11 23 准确性 39600/32250 支票转账串户 2007 11 30 规范性凭证无附件折旧计提明细 2007 11 31 合规性凭证无附件 2007 11 33 合规性凭证无附件 2007 121 规范性还款( 收款人滕璟) 与其他应付款往来不符 2007 12 30 合规性凭证无附件折旧计提明细 2007 12 34 规范性支票存根与记账凭证不符, 应附收据 2008 1 31 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 1 53 规范性销售、收款建议分两笔凭证入账, 现金支付无收据 2008 1 61 合规性提现无支票存根 2008 1 63- 65 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 2 15/26 规范性罚款支出建议不在凭证中体现 2008 2 54 合规性 00588030/32*00167251/52/94# 餐费发票 250 元属假发票 2008 3 13/21 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 3 14 合规性凭证无附件 2008 3 36 规范性建议在工程施工科目下设人工费、材料等明细科目, 并按单位辅助核算 2008 3 57 规范性凭证无附件折旧计提明细 2008 3 65 合规性餐费发票 60 元属假发票 2008 4 10/14/26/29 合规性快递费发票属假发票 2008 4 61 规范性摊销房租物管费业务不够清晰 2008 4 63 规范性现金支付工程材料费用无审批手续 2008 4 66- 68 规范性购进、支付货款建议分开入账, 以便保证往来完整可溯便于对账 2008 4 75 合规性凭证无附件 2008 4 84 规范性凭证无附件, 缺少成本暂估依据 2008 5 1/35/38/43/77/82/83 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 5 11 合规性凭证无附件 2008 5 29- 31/39 规范性建议在工程施工科目下设人工费、材料等明细科目, 并按单位辅助核算 2008 5 44 规范性承兑背书转让, 凭证应附承兑复印件 2008 5 65 合规性凭证无附件折旧计提明细 2008 5 80 准确性凭证入账金额与原始单据金额不符 2008 5 82 合规性 00588213/147 餐费发票 100 元属假发票 2008 6 49 合规性凭证无附件折旧计提明细 2008 6 50 规范性银行底单款项用途: 办公费 2008 6 59- 60 代扣代缴处理 2008 6 69 规范性销售、收款建议分两笔凭证入账 2008 6 74 规范性教育费附加记入“主营业务税金及附加” 2008 7 3/9/10/44 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 7 21 规范性销售、收款建议分两笔凭证入账 2008 7 22 规范性 15000 元收款贷记应付账款 2008 7 27 合规性凭证无附件 2008 7 75 合规性支出无总经理或授权人签字/00689699 发票 10 元属假发票 2008 7 78 合规性 00468693 - 96 发票 200 元属假发票 2008 7 79 合规性 00780062/67 - 71/00589027/29/00588430 发票 550 元属假发票 2008 8 22/33/35 合规性凭证无附件 2008 8 56 规范性支出无经办人、总经理或授权人签字 2008 8 60 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 8 81 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 8 90 规范性 200 支出总经理或授权人签字 2008 96 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 9 29 合规性查询费 50 元费用主体: 江川 2008 9 37 合规性 00781790 发票 50 元属假发票 2008 10 1/25/51 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 102 合规性 02668778 - 81/02668853 - 56 发票 160 元未加盖印章 2008 10 10 合规性 06230812 - 16 发票 50 元未加盖印章 2008 10 38/39/47 合规性凭证无附件 2008 11 18/48/65/67/68 规范性支出无总经理或授权人签字 2008 11 49/53 规范性代扣个税通过“其他应收款”科目核算? 2008 11 55- 60 合规性凭证无附件 2008 11 64 合规性 0058