文档介绍：内部审核检查表
受审核部门
技术部审核日期
审核员签名
序号
审核条款/文件
检查项目
发现事实
判定
备注
1

本公司的质量、环境方针是？是否理解其含义？
从何处可以获取本公司的质量、环境方针？
2
」质量|=| 标
H标、扌旨标和方案
是否有制订本部门的质量、环境冃标？
H标是否合理？是否可测暈？
n标达成情况有没有进行统计分析？
是否制定本部门环境管理方案？
是否按管理方案的要求实施？
3
限
是否有组织架构图及明确的职责和权限，是否清楚协调？
4

本部门内部及本部门与其他部门之间如何进行沟通？是否保持必要的记录？
如何传递环境信息？重要环境信息如何传达？
5
Q： 731设计和开发策划
是否有开发计划？
是否确定设计和开发阶段？
是否确定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动？
6
. 2 设计和开发输入
设计输入包含哪些内容？是否完整并形成文件？这些文件是否通过评审？（相关的法律法规、客户要求）
设计和开发输出
设计和开发输出是否都形成文件？设计输出文件是否以能针对设计输入进行验证的方式来表达？（是否符合输入要求）文件发放前是否得到了评审和批准？
设计和开发输出是否包含给出采购、生产和服务提供的适半信息（包括产品防护的细节）？
是否包含产詁接收准则？
是否规定对产品安全和正常使用所必须的产品特性？
是否在设计的适当阶段进行了设计评审？
评审的参加者是否包括与设计和开发阶段有
设计和开发评审
关的职能的代表？
是否对评审的结果及跟踪措施进行了记录？评审识别的问题是否得到解决？
设计和开发验证
是否按策划的安排对设计和开发进行了验证？
是否保存验证结果及任何必要措施的记录
设计和开发确认
确认活动能否确保产甜能够满足预期使用要求？
确认的吋间、方法是否恰当？（是否在产品交付或实施前完成）
确认的结果及跟踪措施是否予以记录？
样站制作流程，样站的认证程序是怎么样？这样进行样品认证评审？
是否有文件化的《试产认证管理程序》？试产如何提出？如何进行？试产过程确认，是否记录？
试产完成是否进行认证？各项性能是否达到输入的要求？试产不成功怎样处理？
发更改的控制
设计更改是否得到审批？
是否对设计更改进行了适当的验证和确认？更改评审的结果及跟踪措施是否予以记录？关联文件是否更改？