文档介绍：2016 年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单位名称：
单位负责人： ( 签章 )
牵头部门负责人 : ( 签章 )
填表人 : ( 签章 )
电话号码:
单位地址:
邮政编码:
报送日期：年月日
单位性质
行政单位□
事业单位 √
其他单位
组织机构代
□
码
内设机构数量
8
单位编制人数
32
上年度支出总
额
一般公共预算财政
0
年末实有人数
28
拨款
2
经费自理人数
（补助）开支人数
单位名称
单位主要负责人
承担内部控制

主持制定工作方案 √ 充分利用信息化手段

√

明确工作分工 √ 其他□

配备工作人员 √

健全工作机制 √
建立与实施责任情况

（请描述）
是否成立单位内部控制领导机构
是 √ 否□
单位内部控制领导机构构***数
5
单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人
是 √ 否□
班子成员是否在单位
是 √ 否□
内部控制领导机构中任职
如是，请详列姓名及职务：
是否开展内部控制专题培训
是 √ 否□
是否开展内部控制风险评估
是 √
否□
是否对单位
预算业务管理
收支业务管理
政府采购业务管理
资产管理
建设项目管理
合同管理
其他管理领域
经济业务
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
流程进行梳理
是否编制经济
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
是 √
否□
业务流程图
内部控制牵头部门
行政管理部门 √
财务部门□
纪检部门□
内审部门□
其他部门：
内部控制监督部门
行政管理部门 √
财务部门□
纪检部门□
内审部门□
其他部门：
以下工作职责是否由同一人担任：
预算业务管理
收支业务管理
政府采购业务管理
资产管理
建设项目管理
合同管理
1．算编制与预算审批
1．收款与会计核算
1．采购需求制定与
1．办理货币资金
1，项目建议和可行性
1，合同的拟订与审核
内部审核
业务的全过程
研究与项目决策