文档介绍：质量部
工作步骤程序
（1）质量方针管理工作步骤
质量方针制订
质量方针实施
质量方针评审
质量方针修订
否
是
企业高层领导树立正确经营思想和经营理念，组织制订质量方针
质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异
质量管理人员依据调查结果，结合企业实际，起草质量方针
组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针
质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施
在企业内外部以合适方法宣传质量方针
依据质量方针制订质量目标、考评指标，建立质量管理体系，以确保质量方针有效实施
质量管理人员定时对质量方针落实情况进行测量和检验，汇总数据，作为管理评审依据
企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针落实、实施情况进行评审
依据评审结果确定是否修订质量方针
修订
修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施
结束
开始
（2）质量目标管理工作步骤
制订质量目标
实施质量目标
评审质量目标
修订质量目标
质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施
质量管理人员依据企业经营理念、确定质量方针及存在问题点，拟订质量目标草案
质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导
质量管理人员对企业存在各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大问题
质量管理人员经过调查，了解企业质量管理情况，找出问题及企业弱项
开始
质量管理人员经过多种方法宣传质量目标，方便各级职员深入了解并将其转化为实际行动
把质量目标层层分解并发送各部门，落实到职员个人，明确各级质量目标
各级质量管理人员认真实施质量目标要求及实施方法，按要求完成各项工作，确保质量目标实现
依据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考评，实施奖惩
企业高层管理者依据定时测量、检验结果，对质量目标适宜性进行评审
质量管理人员定时对质量目标实施情况进行测量和检验，汇总数据
依企业发展要求及质量目标实施中存在问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施
依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标
结束
（3）进料检验工作步骤
进料检验准备
检验实施
检验结果处理
进料检验主管依据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包含安排人员、设备调试等
物料查对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管
采购部、仓储部等部门人员依据订货单、送货单对进料数量、型号、包装等进行清点
供给商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货
开始
进料检验主管填写“进料检验质量异常汇报”，提出处理方法，报送相关部门
否
合格
是
进料检验人员根据分工，依据检验标准进行检验工作，统计检验数据，判定检验结果
依据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员根据规范抽样，做好检验准备
结束
相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；不然接收物料、入库
接收物料、入库并做好物料登记、保管工作
进料检验主管编制“进料检验汇报”，发送采购部、仓储部
（4）检验状态标识步骤
接收进料检验任务
检验实施
贴签
进料检验主管接收进料检验任务后组织进行检验准备
采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管
供给商按协议约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货
开始
否
是
特采
进料检验主管协同相关部门对质量异常进料进行特采决议
否
是
合格
进料检验人员统计检验数据，判定检验结果
进料检验人员根据要求检验标准、方法实施检验工作
结束
贴拒收标签
贴特采标签
贴允收标签
（5）供给商管理工作步骤
新供给商开发
供给商选择
供给商评定
供给商分级管理
采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合供给商进行初审
供给商依据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确定并登记编号，交质量管理部进行检验
采购专员据上述工作及企业采购要求，和适合供给商进行沟通、洽谈
采购专员对搜集来供给商信息进行汇总，了解供给市场各商家供货水平、产品质量情况、价格水平、生产技术水平、信用情况及财务情况等
采购专员经过网站、各类媒体、展会等路径搜集供给商相关信息
开始