中航一集团预算管理处处长绩效指标.docx

文档介绍：预算管理处处长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
预算编制管理方
法合理性
提高集团预算
管理水平
预算编制方法符合财政部和集团要
求
部长
预算编制总体标
准的规范性
提高预算管理
水平
预算编制的总体标准是否符合财务
部的要求
集团预算制订准
确性
为财务控制提
供依据
预算制订是否合理
各部门预算方案
下达及时准确性
保证下属单位
工作正常开展
方案的下达是否在规定时间内完成
预算方案数值与实际数值之间的差
距
预算方案下达及
时有效性
保证下属单位
工作正常开展
方案的下达是否在规定时间内完成
预算方案的编制符合集团实际情况
和集团要求
决算完成情况
保证决算的质
量
决算是否在规定时间内完成
决算中无计算错误、定额套用错误
经费申请额度
保证项目的顺
利进行
实际申请经费与计划额度之间的差
距
经费分配合理性
保证集团整体
项目的利益
经费分配符合集团实际情况， 无不合
理的地方
项目工程质里
确保项目正常
使用
项目质量符合国家及地方规范标准
资金到位情况
保证项目的顺
利进行
资金是否在预定时间到达
资金到达额度是否符合实际额度值
各类财务资料
（如所需数据、 计划、总结等） 提交的及时性、 准确性
配合其他部门
工作
资料提交的实际时间比要求时间晚
[]天；资料中出现错误或漏洞的次 数
重要任务完成情
况
上级下达的重
要任务
期初确定里程碑（包括截止时间、阶 段性成果、质量标准），期末检查是 否按期完成
备注