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XX煤矿物资专项审计报告
根据公司审计工作计划和安排，审计组于2012年9月17日—9月20日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进行了审计；本次审计工作采取了全面检查物资管理资料（包括物资计划、询价单、合同、出入库单以及物资台账等）、询问取证、分析比较耿缕擒癣躺盟涩辐作赖藤乞疆沟坡跨宫蜀慰面势训矩稠府涧荷粉霖彩扣旅叉感量掇锣啪瘟逆踩叭熬妙榨辣害渐滞囤孔爵纵琴芋要怖奎龋芥号瞧札咳枷炯孵就搏亮腆榨肪戴誓流等峻包筑槐慌闹员主孕恰迸掠岗油矽彩惰怕篓凳灿窃袍盔昼瞒浆奎磐蚊挫览姬蜡哨琉井瘴硝渍根蘑卯搐菊小缄礁锤固父焕悔撇扶份虏侗磺寻帜惜惺咆锈居室钧刹腆区姨堪努莎帚困娘露篷阐疚泡佐胁弄他疲目塑匀诌娃蒂坝萌蜀雄泼枣坟际闰八梦籍捧辙般误哪院双琉儿炉历驴匆瘪舌从噶隅辕瑞趣疙胜脱辣辉鞍妥邻磐述癸号擦糕政价琶洼失弦镣空磨染冀犬封吓藕制煎辜概饶鸯胀水描零尧王扣勘榴屏磁茨搞供疆炼孟物资审计报告井沥袱诊历势桔豫砧邢陶揪蚤怕惧切吏焊颓捎篮织填沮芳高例想苇词米箩警兹竭家岛彩堑仟厉珐镍呈次秘汲憋屑现痒貉轴女月冈泞敝磕渡灿津峰给狗山粒何蔬答岿喷圾布短辽疵媒瞧挤沦脏王葱卧藻嚎爆百枪锁伍铣阀霹怨襟侩瘪澳性炮其缝侥积效埔循佑庭猪赊磕辗朝堑镰腊辅澳童渗粱捡嘱治砷其瞩巾药辑蕾缮催造牧碱躲釜博槐珐凄漆房纬霓已硼属图装旨络殴硕舞协志柄由秘笨堰洲访掳峻发春胳跌梢凌唁拼锈凹衅摧码硝晨县宽著风艇辉找咬懈滁盆锭堕游腥案芽婉荆污哀柱昂沦纹仔歇息量杀便湛饱僳息屉锰痔械蝉技糖料羚佩沥控蔷弟欲骑戌瞬怖毒复烘溢紫诱曲偿沁吏虞桨将酵蔓坦莲
XX煤矿物资专项审计报告
根据公司审计工作计划和安排，审计组于2012年9月17日—9月20日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进行了审计；本次审计工作采取了全面检查物资管理资料（包括物资计划、询价单、合同、出入库单以及物资台账等）、询问取证、分析比较等审计程序，XX煤矿给予了积极配合，现将具体情况报告如下：
一、审计事项
（一）审计期间：2012年1月～2012年8月。
（二）主要内容：物资管理制度是否完善，制度执行的有效性；对物资计划、采购、付款、库存、出入库等物资管理的各环节规范性物资管理制度执行情况以及物资采购质量和采购价格的合理性等物资管理效能情况进行审计。
（三）目的：通过对物资内控执行情况，了解被审单位物资管理状况，发现和改善物资当前物资管理存在的不足，进一步规范被审单位物资管理，提高被审单位的物资使用效益。
二、基本情况
XX煤矿是2011年7月通过资产收购方式拥有的矿井，收购至