文档介绍：质量管理体系审核检验表
审核组长： 审核员： 受审核部门：管理层 部门接待人员： 审核日期：
标准条款
审 核 内容
审查关键点
审查结果
评定
4．1
总要求
1、质量管理体系建立、实施、保持和改善情况。
2、体系中过程管理情况。
3、外包过程控制情况。
是否识别了过程并要求了控制方法。
是¨ 否¨
制订并实施了哪些程序文件。
是¨ 否¨
体系中过程、和过程间关系是否被确定和管理。
是¨ 否¨
是否根据要求要求建立、实施、保持和改善质量管理体系。
是¨ 否¨
对外包过程是否识别和控制。
是¨ 否¨
4．2
文件要求
企业体系文件分类及控制情况。
文件和统计控制程序是否完善。
企业体系文件是怎样控制。
是¨ 否¨
质量手册是否对删减进行了描述。
是¨ 否¨
质量手册是否含有可操作性。
是¨ 否¨
是否制订了文件控制程序和统计控制程序。
5．1
管理承诺
管理承诺内容。
怎样了解用户要求和法律法规要求关键性及怎样向职员传达。
企业是否含有质量方针和质量目标。
管理承诺是什么。
用户要求和法律法规要求是否能立即、正确地传达给职员。
是¨ 否¨
企业是否制订了明确质量方针和质量目标。
是¨ 否¨
5．2
以用户为中心
以用户为中心具体做法。
现在用户满意度情况。
用户对我们不满意步骤有哪些，我们是怎样处理。
怎样做到以用户为中心。
现在用户满意度情况怎样。
用户对我们不满意步骤有哪些，我们是怎样处理。
用户对我们产品和服务关键要求有哪些。
5．3
质量方针
质量方针内容。
质量方针怎样得到落实和实施。
质量方针全员是否了解并实施。
是¨ 否¨
质量目标是否分解并实施。
是¨ 否¨
是否对质量方针进行评审和修订，以确保其连续适宜性。
是¨ 否¨
质量方针是否和经营总方针相适应，表现企业目标和特点。
是¨ 否¨
注：符合-不标注 不符合—X 观察项—O
质量管理体系审核检验表
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审 核 内容
审查关键点
审查结果
评定
5．4
质量策划
1、质量目标内容。
2、质量目标是否分解并实施。
3、质量目标实施情况。
质量目标是否分解并按要求实施。
是¨ 否¨
为实现质量目标，企业怎样进行体系策划。
质量目标和质量方针和连续改善承诺是否相一致。
是¨ 否¨
质量目标是否可测量，目标之间是否协调一致，相互确保。
是¨ 否¨
质量目标是否包含满足产品要求所需要内容。
是¨ 否¨
是否有质量目标评审和变更文件或统计
是¨ 否¨
是否有质量目标考评统计。
是¨ 否¨
5．5
职责、权限和沟通
总经理、管理者代表职责和权限。
内部沟通情况
是否能清楚地叙述其本人职责并了解自己权限。
是¨ 否¨
总经理是否同意了对管理者代表授权文件。
是¨ 否¨
企业内部沟通方法和渠道有哪些。
怎样确保在不一样层次和职能之间进行有效、充足沟通。
5．6
管理评审
管理评审制订和实施、周期和内容是否符合要求要求。
2、怎样了解用户要求和法律。
是否按计划实施了管理评审，评审时间间隔是否适宜。
是¨ 否¨
管理评审输入、输出内容是否做了要求。
是¨ 否¨
企业是否制订了明确质量方针和质量目标。
是¨ 否¨
6．1
资源提供
1、企业整体资源配置情况。
企业为确保质量管理体系运行，配置了哪些方面资源。
为达成用户满意，企业是否能够立即确定并提供所需资源。
是¨ 否¨
自从质量管理体系运行以来，企业新增加或改善了哪些资源。
注：符合-不标注 不符合—X 观察项—O
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