文档介绍：目的
为加强采购计划管理,规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
适用范围
适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
职责
3．１总经理负责采购管理制度的审批。
3．２采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制;与供方的协调与沟通。
3．２工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部.
３。３销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。
3．4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。
采购岗位职责
４．１寻找物料供应来源，并分析相关市场。
，并安排工厂参观、建立供货商之数据。
４．3要求报价与进行议价并做出比价分析。
４．４获取所需之物料.
4．5查证购进物料之数量与质量.
４。6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录.
,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
４。8呆料与废料之预防与处理。
物资采购工作程序
5．１采购工作流程图
销售部 工程部 采购部 财务部
选择供应商
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填写《请购单》
审核请购单
出图纸参数
销售与客户沟通确认图纸
登录
《合格供应商名录》
注：工程部门提报的请购单，则由工程部
询价比价
直接提交采购部进入采购流程。 OK
发出订单
制程跟踪与反馈
不合格
库存的核对与处理
供应商交货
产品质量检验
报关出货
合格
拍照存档备查
结算货款
审核应付货款
如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图:
销售部 工程部 采购部 财务部
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填写《请购单》
开发新供应商
审核请购单出图纸参数
销售与客户沟通确认图纸
供应商评定
辅导
录入
《合格供应商名录》
ＹEＳ
N０
不合格 合格
淘汰
5．3样品管制流程图
销售部 工程部 采购部 财务部
选择供应商
———-—-—--——-—-———————-—————-—-——-———-—————
审核请购单
出图纸参数
填写请购单
与客户沟通确认图纸
样品制作跟踪
Ｎ0
不合格
顾客判定
样品检验
工程判定
合格
OＫ
《顾客签评记录》
样品保管与记录
6、请购及其规定 
６。1请购的定义
请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程