文档介绍：出差管理制度
目的
为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。
范围
适用于公司所有因公外出办事的人员。
职责与权限
人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。
财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和 1000 元以内费用额度的审批付款。总经理：负责 1000 元以上（含 1000 元）费用额度的审批。
管理规定 :
出差的类别
常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、
渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。
活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学****等。
出差签核程序
业务员申请出差
出差人员应提前 3 日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出
差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。
公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。
其他规定
⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。
出差借款
借款流程
出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图：
＜1000 元主管领导审核
填写借支单
≥1000 元总经理审核
出纳付款
财务部主办会计复核及备案
＜ 1000 元财务经理审批
≥ 1000 元财务经理审核
总经理审批
借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。
出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符
的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。
出差补贴标准
总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超
职别
总经理、副总经理
一级区域
二级区域
三级区域
实报实销
活动出差
备注
部门经理
200
180
150
实报实销
部门主管 / 大区经理
180
160
140
实报实销
其他人员
（市场督导、区域经理、
150
130
110
实报实销
主管级以下人员）
职别
飞机
轮船
火车（动车）
汽车
出租车
总经