文档介绍：外协外购件的入厂检查业务流程
业务流程
业务活动内容
规格·记录

·由生产通括部资材科入货
·受理外协外购件和检验文件
·检查图纸·购买规格书·收据和检验报告
等随付资料
·检查形式标识、裂纹、伤痕、涂装、电
镀、变形、变色、破损、溶接缺陷和做工等
·检查构造、尺寸等。
·检查启动、运作及噪音等。
·检查绝缘抵抗、绝缘耐压及通导等。
·在合格品收据上按“检验员”的印章。
·不合格品上不按印章以示区别。
·合格品送往下一步工程。
·对于不合格品,要制作不合格通知书。
·不合格品附带不合格通知书交还给厂商。(不合格品的处理)
·对性能、机能试验进行检查。
·不合格品附带检验单退还。
入货
接受检查
审查检验文件
外观·形状检查
构造·尺寸检查
机械性能检查
电器性能检查
检查结果的判定
送交
合格品
不合格品通
知书发行

不合格品退还
保管·分配
二次工程
组装·试验·检查
不合格品
合格出货
不合格品的管理业务流程廖小花译
业务流程
业务活动内容
规格·记录
用不合格通知书文件夹保管(3年)
(电脑资料库)
不合格通知书明细表
(电脑资料库)
合格时在按印栏按印后作合格处理
审查、判断对策书合适与否
交纳对策书和对策品和替代品
供应商查明原因采取措施防止再发
交还给供应商
将不合格通知书和不合格品放置在保管架
发行不合格通知书
出现不合格品
·有入厂检查时发现的也有二次工程中发
现的。(二次工程不良发行检验单)
·具体记载不良内容。
·不合格通知书的记入栏不要漏写。
·联系资材部的不合格品受理人。
·有供应商自己来送货和专递两种情况。
·根据需要召开“降低不良对策会议”
和进行“供应商内部审查”
·原因、对策、防止再发的回答(不合格
通知书)
·交纳不良对策品和替代品。
·考察、判断对策书内容。
·不合格时要求再提交。
·在二次工程不良的时候在检验单上附带
对策书退还。
·利用在不良统计(月、期等)上。
·过了回答期限仍没有供应商的答复时,
制作敦促状由资材科送与供应商。