文档介绍：铸造厂过程审核LPA检验表
工序： 环件下料过程 时间： 年 5 月 29 日 审核员： 版本号：A-0
序号
问 题
符合性
不合格问题描述
纠正行动
是
否
1
下料计划单（工艺卡）要求是否清楚
√
计划单中没有要求重量偏差要求，没有工艺员/计划员签字签字。
工艺卡重新下达
2
测量工具符合性（使用期、正确度）
√
精度等级要求±1mm,实际使用测量工具只是圈尺，达不到精度要求
更换、送检
3
标识是否符合要求要求
√
材料上没有炉号标识；废料头回收也没有任何标识，缺乏具体策划。
重新标识
4
作业指导书有效性及管理是否符合要求
√
现场没有提供作业指导书
技术部门重新公布作业指导书，并配置到具体作业岗位，或实现看版管理
5
下料实物质量情是否符合工艺要求，标识是否符合要求
√
①切偏；②下错刀；③锯斜。公差要求控制在±2mm，抽查实际为155/170mm,164/185 mm ，下料合格率很低。
对不合格进行分析，评审不合格及处理方法
6
下料检验制度及检验统计
√
没有检验制度，没有检验统计
重新进行检验，并进行统计
7
料区状态管理是否符合要求
√
料区没有进行区域状态管理（合格、不合格）废品、待检验）
重新按区状态归类管理
铸造厂过程审核LPA检验表
工序： 加热过程 时间： 年 5 月 29 日 审核员： 版本号：A-0
序号
问 题
符合性
不合格问题描述
纠正行动
是
否
1
加热过程作业指导书
√
没有作业指导书对加热时间、保温温度、开轧温度、装炉方法等事项进行要求。应进行三查三对；按料号装炉、出炉没有要求；
2
炉温一致性测试
√
没有做炉温一致性测试；现场2个热电偶没有提供校准证据
3
工艺验证
√
没有做加日工艺验证
4
应急方法
√
没有针对设备故障、忽然停电停气应急方法。（这些情况发生后材料这么处理）
5
加热工艺实施情况
生产计划上要求保温温度控制在1140℃-1200℃，但实际部分时段为1028℃；开轧温度、终锻温度没有测量统计。过程温度怎样进行控制没有文件要求。
6
加热过程测温设备
√
7
铸造厂过程审核LPA检验表
工序： 冲孔过程 时间： 年 5 月 29 日 审核员： 版本号：A-0
序号
问 题
符合性
不合格问题描述
纠正行动
是
否
1
冲孔温度要求
√
冲孔温度没有具体文件要求，据现场人员介绍冲孔温度和辗环温度是一样。
2
冲孔作业指导书
√
没有
3
冲子控制
√
没有对冲子进行检验控制统计
4
冲块标识
√
放到废料框内冲块没有钢号标识，不符合废