文档介绍：预算绩效考核管理办法
一、 目的
为了提高各部门预算效率， 从而更好的提高公司整体预算效率， 提高公司内部控制有效
性，特制定本方案，拟对各部门预算工作进行考核。
以考核的方式督促各部门提高预算提交的效率与预算的精准度。
作为部门负责人目标管理卡片中的一项指标， 对部门负责人绩效成绩产生影响， 此
项目为固化项目，暂拟权重占月度目标管理项目整体的 20%。
二、 考核对象
本方案适用于公司内各部门负责人月度绩效考核。
三、 各部门职责
财务部定期催缴、收集预算。每月初将上月预算与各部门费用实际发生额进行比对
后，将浮动率告知各部门负责人，作为计算当月绩效考核评分的依据。
行政部负责对考核指标体系进行设计，并应用考核结果。
四、 考核周期确定
本办法涉及的预算包含月度预算、年度预算、付款预算三项：
1、 其中月度预算每月进行一次，部门负责人在每月的 25日之前提交次月度预算；
2、 年度预算为一年一次，部门负责人在每年的 10月底之前提交次年度预算。
3、 需要申请公司付款的项目，必须提前 5日向财务提交付款申请及相关材料。
五、 考核指标体系设计
（一） 考核指标
本办法所提中所提的月度预算计入月度目标管理卡， 本指标权重占据目标管理项目整体
的20%;年度预算的相关考核指标与月度预算考核指标相同。
本项预算考核共由四条具体指标组成，将根据公司实施和管理要求的情况进行调整：
1、 及时提交预算，此项指标占本考核项目分数的 20%;
2、 预算额与部门实际发生额的误差应在正负 15%以内，此项指标占本考核项目分数的
40%;
3、 预算与实际发生的项目数量变更不得超过 8项，此项指标占本考核项目分数的 30%。
4、 需要申请公司付款的项目，必须提前 5日向财务提交，否则财务不予付款，经公司
领导特批后支付的，累计两次计入计较考核。此项指标占本考核项目分数的 10%。
（二）计算方法
以下说明将该预算考核指标以 100分为满分计算。
对此4项指标进行审查，如其中有 1项或以上不符，则直接计以 0分（例如：假设 该月预算超支15%,则为0分）；如均达到要求，则由满分 100分开始依照下表依 次根据扣减2、3个指标进行计算。
核查预算误差额
预算与实际发生额比较
扣减分数
误差10%以内
0
误差 10%-15%
20
误差超过15%
40
核查预算与实际项目变更数量
预算与实际情况的项目变更数量
扣减分数
出现5项以内变动
0
出现5-8项变动
20
出现8项以上变动
40
需要申请公司付款的项目，超过提交时间，经公司领导特批后支付的，累计两次直 接计0分计入计较考核。
将本项目的百分制得分与本项权重相乘计算本项目的绩效考核得分。
六、实施时间
本办法自发布日起施行。
苗木供应合同书
甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木， （用于渭政办发[2010]