文档介绍：使用说明
为帮助各利润中心更好完成2010年人力资源预算编制工作，本文件对人力资源预算的编制提供了相应的流程和模板指引。
本文件中所提供的模板示例仅供利润中心参考使用。
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人力资源预算编制流程及模板专业版
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目录
人力资源预算编制的模板及示例
摘要
第一部分 2010年人力资源管理工作回顾
第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略
第三部分2010年人力资源管理现状分析
第四部分 2011年公司人力资源预算
人力资源预算编制流程
人力资源预算的定义
制定人力资源预算的流程
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人力资源预算编制流程及模板专业版
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人力资源预算的定义？
狭义上的“人力资源预算”是人力资源部门根据企业的发展战略以及企业前一年度的人员及成本费用统计，对下一年度人员需求及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理活动的指南。
广义上的“人力资源预算” 是人力资源管理年度计划的重要组成部分，它通过审核当前人力资源管理状况，结合业务战略的需要，明确下一年度人力资源管理的重点工作和任务，包括但不限于在此基础上预测下一年度人力资源的人员需求和成本费用。
人力资源预算完成以后并不是静态不变的，企业可以根据实际情况进行变更、修改和完善，使之具有现实可行性。因此企业一般采用滚动预算方式以适用企业发展的需要。
预算应保持清晰的结构，详细的说明和论证材料可以使用附录形式提交。
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人力资源预算编制流程及模板专业版
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集团人力资源预算的流程
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人力资源预算编制流程及模板专业版
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利润中心人力资源预算的流程建议
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人力资源预算编制流程及模板专业版
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目录
人力资源预算编制的模板及示例
摘要
第一部分 2010年人力资源管理工作回顾
第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略
第三部分2010年人力资源管理现状分析
第四部分 2011年公司人力资源预算
人力资源预算编制流程
人力资源预算的定义
制定人力资源预算的流程
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人力资源预算编制流程及模板专业版
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2010年工作反思
用一句话简要概括2010年人力资源工作重点和目标完成情况
如：实现了….目标，完成了哪些工作。。。.
顺利完成预算指标完成
敬业度分数
。。。。。。
1
绩效管理体系建设
预算重点工作完成情况良好
2
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B
-----
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A
3
具体描述
主要成绩
人员结构不合理
员工年龄层次偏大
1
关键岗位缺口人数XX人；
。。。。。。
关键岗数量缺乏，领导力需要提升
2
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——
B
——
——
——
A
3
具体描述
不足之处
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人力资源预算编制流程及模板专业版
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2011年人力资源重点举措和目标
2010
2011
工作内容
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
目标
1-制定并实施人才战略规划
关键人才招聘到岗
用一句话简要概括2011年人力资源工作重点和目标
如：为实现….目标，要完成哪些工作。。。.
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人力资源预算编制流程及模板专业版
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