合同稽核管理办法.docx

文档介绍：Abe 股份有限公司
作业文件
合同稽核管理办法
文件编号
DTKJ/ZY-05-06
版本号
A/0
编制
aa
审核
批准
2010-xx-xx 发布
2010-xx-xx 实施
Abe 股份有限公司
发布
1、 目的
加强对各类合同的监督和控制，确保公司利益最大化。
2、 适用范围
适用于以公司名义对外签订的各类合同，包括物料采购、外协加工、固定资产采购、外包劳 务，以及各种费用支出合同。
3术语与定义
误判率=当期未能稽核出的错误合同数量宁当期签订的合同总数量。
4、 职责

、固定资产、劳务、费用的市场信息。
。

、挂账方式、结算方式等内容进行稽核。

。

。
5、 工作内容



合同稽核
财务总监审定
流程
工作说明
供应商的选择按照《采 购过程控制程序》等相 关文件执行。
种、规格、标准、数量 、和交付期的不同，合 同签订部门应选择至少 三家符合采购条件的供 货商作为询价对象； 价信息后，合同签订部 门应将供应商的报价资 料、厂家联系人及联系 方式等信息留存，同时 交合同稽核岗人员一份
责任部门
合同签
订部门
合同签
订部门
使用表单
《询价/报
价表》
超过
收到合同初稿后，应对 合同中的价格、挂账方 式、结算方式等内容进 行稽核，并在一天内稽 核完毕，同时签署稽核 意见。

万元的，由财务总监审

元的，由财务副总审
^E。
合同稽 核岗、 财务总 监、财 务副