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廉政风险点及防控措施一览表
单位（盖章）：南陵县交通运输局
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉及的部门和岗位
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
交通运输办公
1
物资
采购
物品采购申报、管理等制度不落实
不按招标程序采购，未建立物资台帐，监管缺失
办公室
严格执行采购、申报制度，购买与使用分离，公共财物实行专人管理，建立台帐，完善固定资产管理规定，对固定资产实物进行登记、清查和盘点
办公室
2
车辆管理
车辆管理混乱，公车私用
制度缺陷及漏洞，监管不力
办公室
加强车辆管理，进一步完善车辆管理制度并严格执行
办公室
3
干部人事作用
干部选拔使用程序不规范，任人唯亲、暗箱操作
监管缺失
办公室
严格执行《干部任用条例》，落实干部选拔任用责任追究制度
办公室
交通运输财务
4
财务管理
私设小金库、设置帐外帐、 ***私存、乱发钱物、隐瞒应当上缴的财政收入、报账审批把关不严、虚报冒领、坐支、滞留、截留、隐瞒、挤占挪用资金、擅自改变计划用途，扩大开支范围，提高开支标准
制度缺陷，监管缺失
财审科
加强财务知识学****建立健全各项财务管理制度，加大监管力度，严格落实财务收支管理规定，加强内部审计监督。
财审科
5
专项资金使用（含民生工程资金）
专项资金不能专款专用、滞留、截留、挪用。
制度缺陷及漏洞监管缺失
财审科
严格执行专款专用规定，加强资金的监督和审查，强化财务审计监督。
财审科
交通运输行政执法
6
执法公示
交通行政执法工作不透明
未实行信息公开
法规科、公路所、运管所
要求各交通管理部门在显著位置公示执法主体、执法依据、执法程序、执法监督、执法结果和当事人权利，实行“六公示”
法规科、公路所、运管
所
7
执法程序
执法程序不合法
执法人员业务素质低
法规科、公路所、运管所
定期开展各种形式的法制培训班，提高执法人员执法水平，实行行政执法案卷评查制度
法规科、公路所、运管
所
8
公正执法
未完全能做到有法必依、执法必严、违法必究
执法力量单薄，执法人员素质不高
法规科、公路所、运管所
增加执法及监察人员编制，加大执法及监察力度；定期开展各种形式的法制培训班，提高执法人员执法水平
法规科、监察室、公路所、运管所
9
自由裁量权
处罚标准不统一，随意性大
制度不完善，执法人员素质低，利益驱动
法规科、公路所、运管所
完善制度，根据省交通运输厅《安徽省公路行政处罚自由裁量权参照执行标准（试行）》、《安徽省道路运输行政处罚自由裁量权参照执行标准（执行）》，制定印发芜湖市自由裁量标准，实行行政执法案卷评查制度；并加强执法监察培训，严格办案程序，强化依法行政
法规科、监察室、公路所、运管所
行政审批
10
公路建设项目施工批准
违规审批
施工图设计文件未