文档介绍：原材料入库流程
原材料入库流程图
业务编号
业务名称
原材料入库流程图
功能域
编制
日期
2003/2/13
审核
日期
开始
供货方
业务员
填写到货通知单/送检单
金蝶提示
建议质量检验在前,数量检验在后。
①
业务员
到货通知单/材料送检单
供货方
仓库
保管员
清点数量
质量部
质检员
检验产品
否
否
够数否
合格否
②
仓库
保管员
确认数量
质量部
质检员
填写合格单
质检员
产品数量质量合格单
质量部
③④⑤
仓库
保管员
填写入库单
下页
上页
保管员
入库单
仓库
④
仓库
计划员
确认入库单
财务
计划员
已确认入库单
仓库
⑤
仓库
计划员
记帐
记入台帐明细账
结束
业务流程描述
序号
处理说明
负责单位
负责人
1
供货方将到货通知单和送检单送质检和仓库部门
供货方
业务员
2
质检部门拿质检单并检验产品
质检部
质检员
3
合格产品开出合格单,不合格退回
质检部
质检员
4
仓库保管员拿入库单入库
仓库
保管员
5
计划员确认入库。并记帐
仓库
计划员