成立内部控制工作小组方案.docx

文档介绍：成立内部控制工作小组方案 4
Xx 成立内部控制小组方案
根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工 作的通知》（财会文件要求， xx 决定成立内部控制工作小组，组 成如下：
内部控制工作小组
组长：刘 xx
副组长：张 xx 、
成员：王 xx 、裴 xx
内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作， 主要 职责包括：
制定并组织实施 xx 内部控制制度，提出和落实 xx 所 内部控制目标；
构建和完善 xx 所内部控制体系，制定 xx 所内部控制体 系建设方案；
组织开展单位层面和业务层面风险评估工作；
制定风险管理策略的重大风险解决方案，并负责方案的组 织实施和对风险的日常监控；
确定 xx 所内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制 实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方 案；
完善 xx 所内部控制流程，促进内部控制流程与信息系统 的有机结合；
建立 xx 所内部控制实施的激励约束机制，促进内部控制 有效实施；
组织开展 xx 所内部控制的日常工作。