文档介绍：质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表 （适合各部门）
受审核部门： ］编制人/日期： 1批准人/日期：
审核准则：IS09001 , ISO14001 , OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
是否 适用
4卄 参考 文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化 条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001
条款
提问
文件 查阅
现场
检查
总则
总则
环境管理 体系文件
♦组织是否有文件 的管理体系？相关文 件是否齐全？文件是 书面形式还是电子 形式？
♦与管理体系相关的文件有多少 ？
♦与受审核部门相关的文件是多少 ？
♦组织结构图、管理方针、三同时报 告等是否存完好？
♦电子形式文件的使用是否有效 ？
V
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V
V
♦管理体系文件是 否覆盖了标准的适 用要素（或过程）并 符合其要求？要素 （或过程）之间相互 作用关系是否给予 确定及描述？
♦管理体系文件的内容是否满足
ISO9OO1、ISO14001、OHSAS18001
的要求？
♦一体化管理体系要素（过程）间的逻 辑关系、文件的接口是否清楚 ？
V
V
♦查询相关文件的 途径
♦有否规定查询相关文件的途径 ？
♦文件是否便于查阅？
V
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综合管 理手册
质量
手册
♦管理手册的覆盖 面是否完整？如对
ISO9001标准有剪 裁，剪裁细节说明的 是否合理？
♦管理手册是否包括管理体系的范围。
♦管理手册是否包括任何剪裁的细节 与合理性。
♦管理手册是否引用或包括程序文件。
♦管理手册是否包括管理体系过程（或 要素）之间的相互作用的表述。
♦手册和程序是否相互协调，是否有可 操作性。
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受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：
审核准则：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
是否 适用
4卄 参考 文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化 条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001
条款
提问
文件 查阅
现场
检查
综合管 理手册
质量
手册
♦管理手册的控制 情况
♦手册的发放、更改是否符合文件控 制要求。
V
文件 控制
文件 控制
文件 控制
文件和 资料控制
♦制定的文件控制 程序是否符合要求
♦文件控制程序内容是否完整，是否有 可操作性？程序中是否对文件的编制、 发布、存档、查找、修订、评审做出 了规定？
♦程序文件是否有效版本？
♦外来文件（如标准）是否包括在控制 范围之例？
♦是否规定了文件夹的保管办法 ？ ♦是否规定了适用和定期评审文件的 有效性？
♦对体系的运行起关键作用的岗位是 否得到现行有效文件？
♦是否规定了失效文件的处置、管
理办法？
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♦文件的编写、批 准、发布、保管、 修订、评审情况
♦所有文件是否字迹清楚？
♦所有文件标识是否明确？
♦文件发布前是否得授权人的批准 ？
♦所有文件是否均注明制定或修订日 期？
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受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：
审核准则：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
是否 适用
4卄
参考 文件
检查方法
检 查
结果记录
一体化 条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001
条款
提问
文件 查阅
现场
检查
文件 控制
文件 控制
文件 控制
文件和
资料控制
♦文件的编写、批 准、发布、保管、 修订、评审情况
♦文件修改后是否重新批准？
♦识别文件现行修改状态的方法是什 么？是否满足要求？
♦使用处是否都使用适应文件的有效 版本？
♦文件的查找是否方便？
♦文件的保管是否有效？
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♦外来