文档介绍：KPI 指标收集表绩效指标方面关键成功因素需收集的关键绩效指标指标定义/ 公式评估对象指标收集频率指标收集部门信息来源财务方面 * 100 % 公司每月会计部资产负债表和损益表财务方面 提高企业的盈利水平税后净利润率税后净利润/主营业务收入* 100 % 公司每月会计部损益表财务方面 增加销售收入销售收入当期销售收入公司、销售部、市场部每月会计部损益表财务方面 增加一批协议户平均销售收入一批协议户平均销售收入一批协议户销售收入/一批协议户数量销售部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自终端的销售收入 OTC 终端平均销售收入本期 OTC 终端销售总量/ OTC 终端数量销售部、市场部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自终端的销售收入新药终端平均销售收入本期新药终端销售总量/新药终端数量销售部、市场部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自商务渠道的销售收入商务渠道销售收入本期商务渠道销售收入销售部、市场部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自商务渠道的销售收入纯流通市场销售收入本期纯流通市场销售收入销售部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自商务渠道的销售收入代理 OTC 销售收入本期代理 OTC 销售收入销售部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自商务渠道的销售收入代理新药销售收入本期代理新药销售收入销售部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自 OTC 渠道的销售收入 OTC 销售收入本期 OTC 销售收入销售部、市场部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自新药渠道的销售收入新药销售收入本期新药销售收入销售部、市场部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自新产品的销售收入新产品销售收入本期新产品的销售收入公司、销售部、市场部、研发中心每季销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自核心产品的销售收入核心产品销售收入本期核心产品的销售收入公司、销售部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 1 KPI 指标收集表绩效指标方面关键成功因素需收集的关键绩效指标指标定义/ 公式评估对象指标收集频率指标收集部门信息来源财务方面 增加来自新终端渠道的销售收入当期来自新终端渠道的销售收入当期来自新终端渠道的销售收入销售部、市场部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 增加来自出口产品的销售收入出口产品销售收入本期出口产品的销售收入外贸部每月销售部销售报告( ERP 系统和统计分析报表) 财务方面 降低各项成本费用财务方面 高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费用预算达成率(节省率) (实际新产品研究开发费/计划新产品研究开发费)* 100 % 研发中心半年(根据研发阶段) 会计部费用明细科目及预算资料财务方面 高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费占销售收入的比率(实际新产品研究开发费用/主营业务收入)* 100 % 公司每季会计部销售部费用明细科目及销售报告财务方面 高效使用新产品研究开发费用临床监察费用控制情况在临床监察费用计划内完成的项目数/完成项目总数*100% 研发每月会计部销售部费用明细科目及销售报告财务方面 控制和降低采购环节的成本费用材料价格差异各种材料实际采购数量*实际价格之和-各种材料实际采购数量*计划价格之和采购部每月会计部材料差异科目财务方面 控制和降低采购环节的成本费用采购费用预算节省率实际采购费用节省/计划采购费用* 100 % 采购部每月会计部费用明细科目及预算资料财务方面 控制与降低生产环节的成本费用单位生产成本分产品单位制造成本(包括材料成本、人工成本和制造费用) 生产部每月会计部财务成本核算财务方面 控制与降低生产环节的成本费用生产耗用材料数量差异各种材料本期实际耗用数量*计划价格之合-各种材料本期计划耗用数量*计划价格之合生产部每月会计部材料差异科目财务方面 控制与降低生产环节的成本费用生产耗用能源数量差异各种能源本期实际耗用数量*计划价格