廉政风险防控.docx

文档介绍：岗位职权目录
单位： 日期：2012年8月30日
序号
职权名称
职权内容
职权类别
实施依据
承办科室
注：1、“职权名称”指部门（单位）履行行政（管理、司法）权限的各项权力的名称； 2、 “实施依据”指行使职权的法律、法规等文件依据； 3、目
录一式两份，本单位存档一份，上报一份（连同电子文档）备查。
个人岗位廉政风险点自查表
单位： 填表日期： 年 月 日
注：2、本表一式二份上报份
可增页填写
单位负责人:
填表人:
姓名
Xxx
科室
党政办
职务岗位）
政府文书
主要职责
1、负责为领导、各办公室、中心做好行政协调 和后勤事务服务管理。2、文件收发管理和综合性文件起草工作。 负责镇党委、政府会议讨论 研究的事项的日程安排、记录 及决议事项的承办和催办工作。4、负责全镇保密及行政 事务管理。5、做好各项规章制度的执行。6按镇领导的安排，做好全镇干部的年终考核、日常考勤、值班、休息时 间安排。7、承办领导交办的其他工作
职权目录
廉政风险点 节点）
潜在岗位风险 问题与隐患）描述
采取的防控措施
群众评议 意见
领导班子 审核意见
行政管理
岗位职责风险
1、对办公用品分类不明确，登记管理不及时造 成不必要的浪费。2、接听电话、收发邮件不及 时导致本单位工作失误，造成不良后果。3、车 辆管理不到位。4、对档案管理不到位，更新不 及时，造成档案资料不完善或遗失
严格执行镇政府采购办法，所有帮用品 的采购通过主要领导签字后购买发放， 杜绝违规乱开支、乱招待、杜绝 公车私 用
业务流程风险
1 印章审批、保管、使用上随意性大 2、在单 位公章管理中容易岀 现私自岀具不合法文
件、函件、证明等。
严格执行单位印信管理制度，所有文件、 函、证明等通过分管领导签字后发岀
制度机制风险
机要文件收发，传阅、保管、流转 工作过程中可
2
能岀现丢失和泄密
加强履职尽责
外部环境风险
熟人关系违规利用职权招待、岀车
严格执行规章制度
单位： 填表日期： 年 月 日
科室单位）
计生办 人数 11
主要职责
1、负责管理指导计生办服务的工作。2、按时准确完 成上级领导部门要求的业务和其他工作。3、负责本 行政区域内的计生行政执法。4、负责本区域内的各 种计生证件的审核工作及计生奖励优惠兑现的审核 工作
所设岗位
计生办主任、副主任、计生专干
职权目录
廉政风 险点
潜在廉政风险 问题与隐患）描述
采取的防控措施
群众评议 审核意见
领导班子 审核意见
行政管理
制度机制风 险
1、对制度执行情况未能实行有效 监督检查。2、未能及时对现有制 度进行清理，引发廉政风险：吃、 拿、卡、要。
1、严格执行各项规章制度， 加强对落实情况的监督检 查，提高制度执行力、约束 力。2、对现有制度进行梳理、 充实、完善。切实做到业务 流程程序化、规范化
行政管理
业务流程风 险
1、计生管理中不按