文档介绍：设计变更管理流程
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审核人
批准人
1 流程要素
目的：规范项目设计变更管理流程，提高部门协作效率。
流程主责部门：设计部
流程关键控制点（CP）
关键控制点
主责部门
汇总并分析设计变更需求信息
设计部
组织评审变更方案
设计部
提供修改后的图纸及技术支持
设计部
完成施工并组织验收
工程部
适用范围：
项目设计变更管理工作。
术语和定义：
设计变更的主要类型
由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于发包单位设计改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
由于工程部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；
由于营销部提出变更，经公司审批同意而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。
重大金额或特殊事项的设计变更处理
定义：
成本估算超过10万元的设计变更（如同一变更事宜涉及到几份合同，则以总金额为判断依据）。
虽未达以上额度但因超出目标成本等原因，需在公司层面讨论的变更签证。
处理方法
设计部负责提出处理意见，经运营部进行审核后，报送主管领导审批。
公司主管领导根据设计变更具体内容，酌情上报公司总经理办公会进行审批。
职责
公司总经理
负责审批上报至总经理办公会的设计变更申请；
主管领导
在项目目标成本预算内负责审批10万元以上的设计变更申请；
负责根据具体情况，报送重大的设计变更至总经理办公会审批。
运营部
负责审批10万元以下（含）的设计变更申请；
从成本优化角度提出设计变更；
对设计变更方案从工程成本造价角度进行分析；
参与设计变更的验收；
归档变更造价信息资料。
设计部
设计优化或完善角度提出设计变更；
汇总并分析设计变更需求信息；
提出变更方案；
组织评审变更方案；
汇总评审意见，报送审批；
提供修改后的图纸及技术支持；
参与设计变更验收；
更新设计图纸。
营销部
基于客户或营销需求，提出设计变更要求；
参与涉及交楼标准变更的评审；
更新营销及客户文件。
工程部
对于从工程施工中发现的变更，由工程部会同施工单位及监理确认后，发起变更，填写变更审批表，报送设计部进行处理；
从工程施工角度对变更方案进行评审；
完成施工并组织验收；
工程相关资料归档。
关键控制点工作要求
关键控制点
工作要求
责任部门
输出成果
汇总并分析设计变更需求信息
营销部基于客户或营销需求，提出设计变更要求；
运营部从成本优化角度提出设计变更；
对于从工程施工中发现的变更，由工程部会同施工单位及监理确认后，发起变更，填写变更审批表，报送设计部进行处理；
设计部从设计优化或完善角度提出设计变更，并汇总分析设计变更需求信息。
主责部门：设计部
组织评审变更方案
营销部参与涉及交楼标准变更的评审；
运营部工程成本造价分析；
工程部从工程施工技术角度对变更方案进行评审；
设计部组织以上三部门评审变更方案。
主责部门：设计部；
协作部门：营销部、运营部、工程部。
提供修改后的图纸及技术支持
设计变更经公司高层领导审核，总经理审批，对于必须即时处理的变更事项，事业部分管领导与公司高层领导沟通后，批准立即执行；
主责部门：设计部
经公司决策层审批的变更，由设计部提供修改后的图纸及技术支持。
完成施工并组织验收
工程部根据设计变更图纸组织施工；
设计部、运营部、工程部参与设计变更的验收，工程部组织验收。
主责部门：工程部；
协作部门：设计部、运营部、工程部。
支持性文件
记录
HT-SJ-
附件：控制原则与方法与过程指引：
控制原则：
权力限制原则：
公司对设计变更管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
时间限制原则：
公司对设计变更及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
一单一算原则:
一个设计变更通知单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。
一月一清原则：
每月10日前，发包