培训机构启动前期预算.docx

文档介绍：一、
预算（分硬件设施投入及头三个月的运营投入）
：
名称
金额
标准
备注
场地租金
50 万 / 年
2 元 / 平米月
按 600-800 平 米 计
左右
算，租高档写字楼
前期
装修
15 万
250 元/ 平米
预算
电脑
30 万
100 台， 3000 元/ 台
可按 5 年核算
投影仪
万
6 个投影仪，
6000 元 / 台
桌子及凳子
万
60 套，每套
400 元 / 套
办公桌及凳子
1 万
20 张，每张
500 元
空调
5 万
10 台
低值易耗品
1 万
打印机，复印机，服务器
网络布线，电话开通，
网络开通，电话，路
由，各种办公用品，
校区装饰，花草，门
禁卡等
合计
108 万
网站建设
万
网络招生的网站建设
前 三 个
网络推广
5 万
百度竞价及网络广告
月的
资料印刷
万
宣传册及宣传单页
运营
市场费用
5
市场公关及招待费，出差
费，车费等
工资
18 万
前三个月的工资成本
杂费
4 万
市场杂费，
3 个月的
合计 35 万
收入
启动后三个月的
25 万
第一个月招生 0，第二个
收入计划
月招生 5 人，第三个月招
生 15
人，计划前期启动招
生 20
人，开设 1 个班
收入说明：计划第一年招生收入 200 万，第二年开始每年计划招生收入此收入可根据市场的情况调整，在现有场地和规模的情况下最大收入范围在间。

400 万— 500 万左右，
600— 800 万之
二、
组织架构（前三个月可控制在
10
人以内， 22 人是走入正轨后的人员配置）
综合管理部：总经理
1 人，校长
1 人，前台 1 人，财务 1 人，副校长 1 人，人事