文档介绍：分析结构
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品边际贡献分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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分析结构
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品获利能力分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 主要物资采购价格分析
第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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１、主要指标完成情况
注：1、损益类累计分析数据以年初分解的累计数为基准进行分析说明，
2、收入可变成本率=可变成本/（销售收入-销售折扣与折让）x100%
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2、影响本期经济效益的特殊情况说明： （本月及以前发生但未说明的重大事项）
3、本期主要经营政策及举措：（包括品种结构变动、重大采购、本月生产节能降耗的举措及其他影响生产经营的事项）
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财务预警指标-月度指标
类别
序号
指标
本期
去年同期
营运能力分析
1
货币资金周转天数
2
存货周转天数
3
固定资产周转率
4
总资产周转率
销售能力分析
5
千升酒净收入
6
千升酒销售成本
7
千升酒管理费用
8
千升酒利润
控制能力分析
9
销售成本偏差率
10
管理费用偏差率
11
净利润偏差率
资产管理能力分析
12
固定资产成新率
13
闲置固定资产比率
注:１、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%；平均固定资产净值=(年初固定资产净值+年末固定资产净值)/2；
２、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;
注：本指标按季度计算
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分析结构
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 预警指标分析
第三章 销量分析
第四章 利润分析
第五章 产品获利能力分析
第六章 生产成本分析
第七章 消耗指标分析
第八章 费用分析
第九章 资产负债表分析
第十章 盈亏平衡点及单因素变动分析
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产品销售量分析
单位：千升
注：１、产品品种按照各公司分析需要填写，每个品牌取销量最大的前3个填写，其余汇总放入其他，如有特殊品种需要说明，请单独列示； ２、第二品牌请分明细品牌填写，区域品牌请注明品牌名称。
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36526
32438
累计销售量：千升
+10%
+11%
+21%
+13%
累计销售结构分析
92%
95%
107%
36640
99%
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