文档介绍：出差费用报销管理制度出差费用标准: 1 交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2 伙食: 全天 30元/ 每天的标准. 3 住宿: 不得超过 100 元/ 每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则 1 、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2 、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3 、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销, 并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5 、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。 6 、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销, 超支自理。丢失发票须出示相关证明材料, 由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7 、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐 20% 、中餐 40% 、晚餐 40% ,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学****培训等活动时, 由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。 9 、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的 50% 给予补助,但需要发票进行冲销。 10 、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等, 填写“费用报销单”报销, 并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11 、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则 1 、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2 、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3 、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销, 并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5 、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。 6 、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销, 超支自理。丢失发票须出示相关证明材料, 由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7 、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐 20% 、中餐 40% 、晚餐 40% ,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学****培训等活动时, 由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。 9 、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的 50% 给予补助,但需要发票进行冲销。 10 、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等, 填写“费用报销单”报销, 并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11 、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销票据要求 1