文档介绍：北京海直工程建筑总队
编号：质-2003-措施-01-
内审后纠正和改进措施
编制部门： 批准审核：
发布日期： 实施日期：
内审后纠正和改进措施
2003年4月21日，6月17日至20日，质量管理办公室组织内审组对总队最高管理层、各单位（部门）进行了为期五天的内审检查，通过内审，对今年的体系运行工作有了一个客观评价，从总体上看，换版以来，全体人员的质量意识进一步提高，施工现场管理正规有序，各项工作进一步规范化、系统化，减少了工作中的失误，进一步提高了实物工程质量和工作效率。但是，我们还要清醒地看到在质量体系运行中存在的不足及需改进的方面，为进一步完善总队的质量管理体系，在实际工作中进一步深化和理解GB/T19001-2000标准，对下述存在的问题和不足，制定了相应纠正措施，望各单位（部门）按要求、有步骤地对本单位（部门）存在的相应问题进行纠正和改进。
一、对文件的学****还不够深透，随意性较大，各单位发展不平衡，对文件的学****效果抓得不够。
纠正措施：提高认识，巩固冬训学****效果，继续抓好对体系文件的学****要求各单位（部门）进行一次人员能力考核，检查落实学****效果。
二、文件的编制和记录的填写不够规范。
纠正措施：计划在四队搞一个样板模式，规范全总队的文件和质量记录的管理。
三、对顾客满意度调查不够重视。
纠正措施：切实把顾客满意作为我们工作的出发点和立足点，各单位要做好竣工工程和在施工程的顾客满意度调查，确保对顾客承诺的实现。
四、持续改进的文字记录较少，表现在质量体系运行过程中的纠正/预防措施制定实施欠缺。
纠正措施：为保证总队质量管理体系的持续改进，各单位首先从思想上认识到纠正/预防措施的重要性，并针对体系运行过程中的情况制定切实可行的纠正/预防措施，杜绝“少、无、避”的现象。
通过此次内审，我们发现由于新规范、新规程的颁布，使文件出现了一些不适应的地方，同时各单位在体系运行过程中也提出一些好的做法和建议，通过各相关部门的研究，制定以下改进措施：
1、根据北京市《京建科教[2003]10号》文通知要求，对2003年2月1日后开工的的项目，执行新版《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003），为保证总队体系文件的有效性，对部分文件内容作具体修改，详见文件更改通知单（质-2003-003～005）
2、试验室执行计量认证的ISO/IEC导则25质量保证模式，本措施发布实施后，试验室不纳入总队质量管理体系，对文件的修改详见文件更改通知单（质-2003-003、质-2003-004）
3、对施工生产计划及经济管理办法（HJZ/Q0303-2002）修改内容见文件更改通知单（质-2003-005）
4、需加盖总队合同专用章的分包合同，由项目经理部起草合同后，应填写“分包合同评审表”（附表1），项目经理签署意见后报大队，大队长填写评审意见，并将合同、评审表以及合同附件一并报送计划预算合同科组织合同评审。参与分包合同评审的部门和人员及评审重点同施工合同。
5、“外部施工队伍评审表（第三页）”修改内容见附表2。
6、完善机械设备管理，统一编制大、中、小型机械设备台帐，详见附表3～4。
7、对各大队、项目经理部为方便施工管理而自行购置的标准、规范、图集等外来文件，各单位可按“单位”+“受控号”形式统一编号，并登记进入本单位“有效受控文件清单” （HJZ/Q0201-2-2002）。
8、材料、设备需用计划表、采购计划表、入库验收单、领料出库单，暂使用器材科原统一印发的表格形式，新表格的使用由器材科另行通知。
附表1
分包合同评审表
编号
HJZ／Q0302-1-2002
工程名称
分包项目
合同造价
分包单位
评审部门
评 审 内 容 及 意 见
签 字
计划预算合同科：
科长：
年 月 日
项目经理
大队长
计划预算合同科
专职合同员
器材科
军务装备科
技术质量科
机械运输科
总经济师
总经济师： 年 月 日
总工程师
总工程师： 年 月 日
总会计师
总会计师： 年 月 日
总队分管
副总队长
副总队长： 年 月 日
总队长
总队长：