文档介绍：REFORD
内部审核检查表
受审核部门
总经理、管代
审核日期
涉及条文
ISO14001：
审核涉及文件
QP-23、21、33
ISO9001:
序号
审 核 内 容
审 核 状 况
结果判定
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公司是否已识别环境管理体系所需的各项控制过程？并明确了责任单位及其权责？
是否建立有合适的品质、环境体系文件,并得到宣贯？
是否制订有合适的品质、环境方针，目标、指标并形成文件、得到宣传与实施？
环境管理方案有否对应目标、指标明确规定实施的方法、时间表与职责人？并检查执行情况？
内部沟通的过程是否涵盖环境管理体系的建立，执行检讨及成效？
规定的沟通方式是否落实？
对遵守法律符合性评价？
是否建立了一个或多个有关环境监视与测量的程序文件?
文件内容是否规定对重大环境影响的运行的关键特性进行例行的监视和测量?
是否对环境、品质管理体系运行、目标指标进行的符合情况实施监控？
对环境的监视和测量的结果予以记录？
是否建立了一个或多个对守法的评估程序?
是否规定定期评价对适用的环境法律法规的遵循情况并实施?
日期： 2007 年3 月28 日
审核员: 审核组长:
REFORD
内部审核检查表
受审核部门
总经理、管代
审核日期
涉及条文
ISO 14001：
审核涉及文件
QP-23、21、33
ISO 9001:
序号
审 核 内 容
审 核 状 况
结果判定
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是否对评价的结果予以记录?
是否对相关方的要求进行(定期)评价?
文件是否规定了最高管理者的职责？ 管理者代表的职责和权限是否明文规定？
各部门沟通方式是否有文件说明？ 对于会议或通知是否按文件规定执行？
是否有相关管理评审的程序文件？
最高管理者是否提供必要的资源满足体系运行？ 产品生产是否有环境要求？所提供的环境是否满足要求？
日期： 2007 年3 月28 日
审核员: 审核组长:
REFORD
内部审核检查表
受审核部门
业务部
审核日期
涉及条文
ISO14001：
审核涉及文件
QP-028 029 030 032 009 012 014 017 003 001
ISO9001：
序号
审 核 内 容
审 核 状 况
结果判定
1
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能源资源节约措施与效果？
废弃物处理的理解与配合情况？
逃生路线与消防应急行动的了解？
对相关方（客户）的影响与信息收集？
本部门所使用的文件是否具有相应编号或标识？ 记录是否保持在良好的环境中？ 文件发布前是否得到批准？是否有相关批准记录？
文件的更改和修订是否有良好标识？
是否有文件规定顾客沟通流程？ 是否具有客户投诉相关记录资料？ 任选一份投诉察看相对应的对策或处理状况？