文档介绍：采购审批流程、提高采购审批效率,规范采购管控流程。、易耗品、设备设施、备品备件、工具、 IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。采购部门负责公司所有物资的采购。原辅材料及低值易耗品由各部门统一提出采购申请。 IT类及劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政部统一提出采购申请。财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行审核并及时办理付款手续。仓库、申请部门负责对所采购物资的验收。申请部门有采购需求时,需填写“采购申请单”,并交部门负责人审批,针对非经常性采购物资,申请部门在提交“采购申请单”的同时,需将所采购物品的详细要求或标准以及时间节点提交给采购部。对新供应商或非经常性采购物资,采购部在接到“采购申请单”后,需对三家或以上供应商进行询价,并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管 GM 、 COO 进行审批。 “采购申请单”根据金额大小需由部门负责人、财务部负责人交至 GM 或 COO 进行审批。采购部负责创建“采购订单”,根据采购金额大小分别由分管 GM 或 COO 进行审批,审批结束方可发出“采购订单”;采购物资到货后,仓库负责填制《进货检验收货凭证》,交申请部门经过验收,合格后将收料单签字联汇总交采购,采购汇同发票交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款。针对经常性采购的物资,采购部负责选择两到三家长期供应商, 并由采购会同使用、职能部门,定期对其进行评审,确保供应商各项服务指标(价格、质量、供应及时性、售后服务、性能指标等)满足我司的要求。如所需要的个别原辅材料或设备类备品等市场只有一家供应商供货,则“供应商比价表”需要采购经理和相关部门经理进行特别说明, 并报公司 GM 、 COO 审批后执行。对于预付款的情况,参考相关的费用报销及银行付款审批流程。《采购申请单》《供应商比价表》