文档介绍：SKSB022 - 05-1 ISO14001 内审检查表受审部门:制造一部(成形、二次加工)审核日期: 序号审核内容涉及要素审核实际记录判定结果受审人员 1环保方针是否均有传达? 2 (1) 本部门的环境因素是否识别完整? (2) 对本部门的重大环境因素是否按照管理方案或改善控制措施进行管控? . 3 3 适用的环境法律法规及其他要求是否有识别?是否运用到活动、产品和服务中? 4 是否对从事可能具有重大环境影响的工作的人员进行环保方面的教育?( 例如:成形技术人员、废弃物处理人员等, 有培训计划、培训教材、培训记录等) 5 (1) 是否有向外注协力厂商宣导本公司环保政策? (2) 并对环境绩效进行评估? 6是如何在部门内部实现环境信息交流的? 7 (1) 环境体系文件是否为最新版本? (2) 资料、记录是否保存完好?使用的环境宣传资料是否为最新版? . 5/ 8 使用新材料、新制程、新设备时,是否有联络 ISO14000 担当人员,对环境因素进行识别和评价? . 6 9 (1) 危险物品或危险作业场所是否有安全防护标识的张贴及按操作标准作业? (2) 化学品、油品的储存、使用等是否符合《化学品、油品管理程序》相关规定? 10 机台、作业台、治工具等是否受到环境有害物质的污染? 11 本部门产生的废弃物是否按标示分类放置?废弃物的处置是否符合<<废弃物管理程序>>的规定? 12 涂装作业,是否符合<<涂装作业安全规程安全管理通则>>相关规定? 13 与消防有关的物品是否按要求进行规范管理(消防栓、灭火器材、应急准备的指示灯、消防通道、逃生路线图等)? 14 以前内审或外审时产生的不符合项(观察项),是否有再次发生的现象? 受审部门主管:审核员:管理代表: 1OF9 SKSB022 -05-1 ISO14001 内审检查表受审部门:制造二部(RT/COF/Y) 审核日期: 序号审核内容涉及要素审核实际记录判定结果受审人员 1环保方针是否均有传达? 2 (1) 本部门的环境因素是否识别完整? (2) 对本部门的重大环境因素是否按照管理方案或改善控制措施进行管控? .3 3 适用的环境法律法规及其他要求是否有识别?是否运用到活动、产品和服务中? 4 是否对从事可能具有重大环境影响的工作的人员进行环保方面的教育?( 例如:研磨机作业人员、化学品使用人员、废弃物处理人员等,有培训计划、培训教材、培训记录等) 5是如何在部门内部实现环境信息交流的? 6 (1) 环境体系文件是否为最新版本? (2) 资料、记录是否保存完好?使用的环境宣传资料是否为最新版? .5 / 7 使用新材料、新制程、新设备时,是否联络 ISO14000 担当人员,对环境因素进行识别和评价? .6 8 (1) 危险物品或危险作业场所是否有安全防护标识的张贴及按操作标准作业? (2) 化学品、油品的储存、使用等是否符合《化学品、油品管理程序》相关规定? 9 机台、作业台、治工具等是否受到