文档介绍：1 食品生产安全自查管理制度 1. 目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价,及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施,确保我公司食品安全。 2. 范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。 3. 职责 质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。 质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。 生产部、质管部分别指派 1 名以上管理人员组成食品安全自查小组, 每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次,并向公司管理办公司提交自查报告。 4. 食品生产安全检查规程 现场检查规程 2 一、原辅料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购进货查验落实情况。检查项目:原辅料存放;专库管理;标签标识;索证索票;制度具备情况; 现场记录。(一)原辅料存放 1. 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整,并做好防护。检查规程:查看原辅料存放情况,是否符合存放要求重点注释: 原辅料堆放是否离地 10cm 以上, 离墙 20cm 以上, 并应有防止虫害侵入的装置。 2. 仓库是否符合卫生要求检查规程:查看现场卫生情况。 3. 原辅料仓库内是否有过期原辅料,过期原辅料清理及记录是否符合要求。检查规程:查看是否有过期原料,是否有处置记录。 4. 生产过程中用到的危险化学品,存放是否符合要求。 3 检查规程:查看是否有危险化学品,是否符合存放要求。重点注释:需符合危险化学品的安全管理要求; 5. 生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程:查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释:库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。 6. 原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程:查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。重点注释: 原辅料仓库内不应堆放非生产用物品, 专库专用, 防止交叉污染。(二)专库管理 1. 食品添加剂是否专库或专柜保存,并有专人管理。检查规程:查看是否有食品添加剂专库,询问管理人员。重点注释:查看是否有专人专管。 2. 内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程:查看是否有内包装材料仓库。重点注释:原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放,并有明确标识。(三)标签标识 1. 原辅料(除农副产品)标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检查规程:抽查至少 3 种原辅料,不足 3 种的全部检查,查看标签内容。重点注释:直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要 4 标示的内容。 2. 进口原辅料是否有中文标签。检查规程:查看进口原料是否有中文标签,标签内容是否符合法律要求。重点注释:要符合国内法律法规要求,有进口商相关信息。 3. 原辅料标签与索证索票一致。检查规程: 查阅抽查的原辅料索证索票情况, 是否与现场的原辅料产品一致。重点注释:应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。(四)索证索票 1. 企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件(指按照相关法律法规规定,应当取得许可的)和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释:应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件;对无法提供合格证明文件的食品原料,应当依照食品安全标准进行检验。 2. 企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品, 是否能够提供有效的检验检疫证明。检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。 3. 企业直接从流通经营单位采购原辅料的, 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。检查规程:查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释:同 1 4. 对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料, 企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验,并保存检验记录。 5 检查规程:查看原料辅料的检验记录,名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。重点注释:同 1 (五)制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查规程:查阅制度是否在执行。重点注释:必须建立原辅料进货查验制度,原辅料库管理制度。(六)现场记录 1. 企业是否有仓库温湿度记录( 对于有贮存条件要求的原辅料)、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。检查规程:抽查近期 1 批次成品,查阅相对应的相关记录。 2. 进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证