文档介绍：票务管理规定
部门
行政部
主题
票务管理
制度负责人
邱秀红
生效日期
起草人
邱秀红
审核人
邱秀红
批准人
罗明荣
制度编号
1、目的
为了规范员工订票流程，有效的控制交通成本。
2、适用范围
本制度适用于深圳公司，分公司以此作为参考。
3、权责
行政部负责员工票务的订购和结算。
各部门（中心）员工负责订票的申请。
定票人必须确认清楚时间、地点、姓名，如因定票人出现错误造成损失的，费用由定票人承担。
前台不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但前台文员可提供一些订票的电话给订票人参考。
4、具体规定

。
《出差管理规定》的出差标准。
未经相关负责人批准，任何员工不得以公司名义定票，否则由此产生费用由定票人自己承担。
（见附件1）
（中心）必须于出差前两天或两天以上提交订票申请。

，呈行政副总裁批准后，交前台文员统一办理订票。

《出差申请单》(见附件2)。与申请人同行且同部门的员工，可由申请人在同一张《出差申请表》备注栏注明同行人的姓名即可。
《出差申请单》呈部门（中心）负责人、行政部经理审核，部门（中心）副总裁批准。
《出差申请单》递交给行政部前台文员办理订票。

，由前台文员将票转交给订票人并要求订票人在《订票签收表》（见附件3）上签收。
，由前台文员发短信通知订票人并要求订票人确认收到后，前台文员再次电话确认。

，呈行政主管、财务成本会计审核。
。
。
5、本规定最终解释权归行政部，此前与本规定相冲突者，均以本规定为准。
6、本规定自文件发布之日起正式生效执行。
7、相关附件
附件1：《订票流程图》
附件2：《出差申请单》
附件3：《订票签收表》
中旭企管行政部
200 年月日
附件1：
申请人填写《出差申请单》
部门负责人审核
主管副总裁审批
前台文员联系订票
出票通知申请人
前台文员登记备案
前台文员月末统计汇总报财务中心核算
否
否
是
是
订票流程图
表格编号
批准
起草人