iatf16949-2016过程识别及关系.doc

文档介绍：IATF16949：2016
过程识别及关系
前 言
1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据**********公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对*****等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：
COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：
C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开发
C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理
SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：
S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管理
S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护
S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：
M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核
M5 管理评审 M6 改进
4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
OUT 开发意向
生产计划
支持过程
S1
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
管理过程
M6
M5
M4
M3
M2
M1
IN新产品信息
C1 市场营销
IN顾客要求
OUT 信息处理与反馈
C2 报价及项目确立
C7 顾客反馈处理
OUT 合理报价
IN 顾客信息
IN 销售计划
OUT 顾客满意
C3 订单管理
C6 产品交付
OUT 顾客订单
IN 交付要求
生产计划
IN 产品及过程要求
C4 设计开发
C5 产品制造
OUT 合格产品
生产计划
IN产品及过程确认