《编程流程》PPT课件.ppt

文档介绍：程序文件流程图
1
整理ppt
体系文件控制流程图
文件编制/更改
(会签)、审核、批准
文件准备
文件发放与回收
文件使用和保管
登录与归档
N
Y
文件作废与销毁
确定分发范围
是否适用?
文件更改申请
N
Y
2
整理ppt
技术文件控制流程图
文件编制/修改
(会签)、审核、批准
文件准备
文件发放与回收
文件使用和保管
文件登录与归档
N
Y
文件作废与销毁
确定分发范围
是否适用?
文件更改申请
N
Y
3
整理ppt
外来文件控制流程图
Y
收集/接受
确定分发范围
文件准备
文件发放与回收
归档与保存
使用与保管
换版否？
N
作废与销毁
4
整理ppt
质量记录控制流程图
Y
归档、保存
是否超期？
N
收集、整理
使用（填写要求）
准备
登记至清单
编号
审批
Y
N
记录格式设计/更改
超期处理
是否适用？
5
整理ppt
质量方针控制流程图
Y
方针制订/修改
发 布
理解实施
是否适宜?
N
审批否?
N
Y
6
整理ppt
质量目标控制流程图
适宜否？
N
定期考核
实施
目标分解
发布
审批
Y
N
Y
目标制订/更改
7
整理ppt
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求
沟通实施
记 录
归 档
8
整理ppt
管理评审流程图
制订年度评审计划
报告分发/保存
制定管理评审报告
N
审批
发放
制订实施计划
审批
实施评审
发放
评审准备
Y
Y
制订/实施/验证改进措施
N
9
整理ppt
岗位职务说明书管理流程图
制订部门组织机构图
制订岗位职务说明书
分发、实施和考核
审核、批准
N
制订公司组织机构图
审核、批准
N
Y
Y
规定部门职责、权限
审核、批准
N
审核、批准
N
是否适宜？
N
10
整理ppt