出差管理规定.doc

文档介绍：出差管理规定
1、总则
１。1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
1。２本规定所述出差是指因工作需要，出差本市以外地区。在本市以内的执行公务外出条款.
1。３本规定适用于公司员工国内出差(不含外派和常驻）。
2、出差审批
2。1因工作需要出差，出差前均应填写《出差申请单》，明确出差任务、出差计划及随行人员等相关事宜,由部门负责人、主管领导审核批准。
２．2同次出差任务涉及多部门员工的，应由牵头部门填制《出差申请单》，经相关部门负责人和牵头部门分管副总审核批准。
2．3部门负责人、公司领导出差的，还需报总经理批准。
2。４未经过批准的,不予报销差旅费。
２。５公务外出需经部门领导同意,部门负责人因公外出，需经分管副总同意，公司领导因公外出需经总经理同意。
3、出差费用标准
3。1乘车标准
３。1．1部门负责人及以下人员出差,原则上乘坐火车硬坐、长途客车。
3．1．2乘坐公务车的,需经分管副总批准，乘坐火车卧铺、飞机的,需总经理批准.
3。，只限公共汽车。
，需乘坐公务车的，需办理用车申请单，经部门负责人批准后,由公司办公室安排车辆.

3。２．1公司领导出差住宿按实报销。
3。。
3．2．3其他员工出差住宿最高报销标准为150元/天。

3。3。1公司领导出差不享受出差补贴。
,普通员工出差每天补贴20元。
3。３。3出差补贴包含了市内交通、通讯、餐饮费用,该类费用不再另行报销。
3．3。４因交际请客招待，可按分管副总批准的额度凭正式发票报销，当天不再享受出差补贴。
。5公务外出不享受出差补贴,但乘坐公共汽车的可按实报销车票.
3。，当天能返回的,不享受出差补贴。
４、差旅费报销
4。1差旅费报销单据要求单据齐全，粘贴整齐，分类有序,时间地点相符，其单据由出差人员所在部门负责人负责、财务处审核,总经理审批后方可报销。
。出差人员填写、出具的票据必须真实有效,对于弄虚作假的,一经发现不予报销并处予所报销差旅费10倍罚款。
（以日历为准，记头不计尾)补助。