文档介绍：陕西顺佳物流有限公司出差、驻外管理规定（第一版)
第一章 总则
第一条 目的
为规范公司对员工出差、驻外的管理，加强出差、驻外费用的控制，特制订本规定。
第二条 适合对象：
本规定适用于陕西顺佳物流有限公司全体员工。
第三条 职责：
1、人力综合部负责差旅费及补助标准的制定、解释。
２、出差员工所在部门部长负责出差方案及费用报销的初审。出差方案中包括路线、交通方式及报销方式。
3、人力资源部负责出差天数及补助标准的审核。
4、财务控制部负责差旅费及补助费用的审核、报销.
第二章 员工出差管理办法
第四条 出差申请
1、员工出差必须按出差管理流程办理出差申请,批准后方可出差。
2、出差员工应将审批后的《出差申请单》在出差前交人力资源部备案。
第五条 出差授权
员工出差前必须办理授权工作，在出差前一个工作日与本部门部长制定人员做好交接工作,并在《出差申请单》中明确。
第六条 出差期间管理
1、 出差人员必须按计划前往目的地,无特殊原因必须按规定时间返回。如有变动需事先请示,部门部长批准后由部门部长填写,《出差申请单》总经理批准后方可执行。
2、 出差必须执行审批路线,不得无故绕行。因私事绕行者，需事先由总经理比准，其绕行部分的车船费用由本人承担。
3、 出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼，特殊情况必须呈请总经理批准。
4、 各部门应当加强本部门人员差旅活动和差旅费报销的内部把控,对本部门差旅费的审批、预算进行控制及负责;相关领导及财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合理真实,对不按规定报销差旅的人员进行严肃处理.
５、 人力综合部对各部门差旅费管理使用情况进行监督检查：
① 出差人员是否按规定履行审批手续：
② 差旅费开支范围和标准是否符合规定：
③ 差旅费报销是否符合规定:
④ 差旅费使用的其他情况。
ﻩ 第三章 出差借款、报销管理规定
第七条 出差借款
出差人员可依据审批完毕的《出差申请单》填写《借款单》,借取一定金额的差旅费(借款金额参照第五章差旅补助标准)，金额标准以车船费和出差天数为依据，满足当次出差费用即可。
第八条 出差报销
ﻩ出差人员必须在返回公司两个工作日内填写《出差费报销单》(遇节假日顺延),并粘贴交通、住宿等有效凭证（国家承认的统一发票)，经审批后，，财务部有权不予受理事宜,所有费用员工自行承担。
ﻩ第四章 交通工具管理规定
第九条 交通工具乘坐标准
员工出差所乘交通工具必须严格按公司规定执行，未按规定执行者,超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用最高标准如下：
项目
总经理
中层管理人员
员工
飞机
经济舱
符合条件的经总经理审批后可乘飞机经济舱
火车
软卧、动车
硬卧、动车二等座
硬座、硬卧、动车二等座。
轮船
二等舱
三等座
三等舱
长途汽车
实报
实报
实报
第十条 火车乘坐规定
1、出发地与到达地相隔4０0公里以上:
2、员工出差启程时间在晚上20:00点至次日早上七点之间且乘坐时间6小时以上：
3、员工出差连续乘车时间在１2个小时以上的：
符合以上三个条件中任一个皆可乘坐硬卧票或高铁，，按对应地点的硬座票价给予报销。特殊情况经总经理审批后方可报销。
第十一条 飞机乘坐规定
１、员工出差原则上不可乘坐飞机,出差路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，经总经理在《乘坐飞机申请单》批准后方可乘坐飞机。
2、飞机票统一由综合管理部安排购买。
3、 员工私自乘坐飞机者，按对应地点的火车票价给予报销,超出部分个人承担.
4、 出差人员超标准乘坐交通工具须经总经理签字同意方可报销。
５、 同等条件下，机票价格低于陆地及海运交通工具票价时，优先选用乘坐飞机出行。
ﻩ第五章 差旅费报销标准管理规定
差旅费报销标准：
职务级别
住宿标准
差旅补助
区间交通费
工资标准
报销方式
备注
总经理级别
实报实销
实报实销
实报实销
日工资标准
实报实销
部长以上总经理一下
3５0元/
１８0元/
实报实销
日工资标准
参见费用使用说明
部门部长级别
３０0元/人．宿
15０元/人．天
实报实销
日工资标准
部