文档介绍：差旅费报销单填写说明
 
差  旅  费  报  销  单
 单位:                       报销日期：    年   月   日
附单据    张
 出差人:                               事由:
起止时间及出差地
城市间交通费
出 差 补 贴
其   他
月
日
出发地
月
日
达到地
交通工具
金 额
项 目
人数
天数
补贴标准
金 额
项 目
天数
金 额
伙食费
住宿费
公杂费
培训费
合   计   金   额
——
——
——
总   计（大写）：
¥
      主管                审核员                出差人员   
填写说明：1、伙食费：①首先要有住宿费发票才能报销伙食补助费，如果是当天来回的没有住宿费发票也可报销伙食补助费；②如果培训通知中未明确“食宿自理”的，一律视同培训方提供食宿，培训期间不能再报销伙食、住宿，但首尾两天仍可报销伙食补助费；③伙食补助费的报销填写分两种情况：一是培训方提供伙食的，只能报销首尾两天的伙食补助每天100元，共计200元，不要发票；二是培训方不提供伙食的，伙食补助费每天是100元，但要有正式发票。2、住宿费： ①要使用公务卡；②凭发票报销 ，省内每天不超160元，单数人员可一人住一个标准间，但总费用不能超过400元/天（5天以上的天数不能超过300元/天） 3、公杂费：①凭住宿费发票和城市间交通费票据报销公杂费，无城市间交通费票据的，减半报销公杂费，标准是省内60元/天，省外80元/天；② 当天来回的，凭城市间交通费票据报销公杂费；无城市间交通费票据的减半报销；③只能报销首尾两天的公杂费且不要发票。  4、培训费：凭发票报销  5、培训期间实行费用总额控制：培训费+伙食费+住宿费三项(不包括车费和公杂费)总额不得突破，各项之间允许调剂，但伙食费、住宿费上限不得超出差旅费规定限额。总额标准是5天内为400元/天，超过5天的为300元/天。    6、城市间交通工具：火车——硬席（硬座、硬卧）；高铁/动车——二等座 ；全列软席列车— 二等软座 ；轮船（不包括旅游船）——三等舱 ；飞机——经济舱 7、报销的发票不要用钉书钉，请用胶水把车票粘贴在发票后面，其他的发票或通知等都不要粘贴8、要先填写出差审批单，放在FTP上