文档介绍：采购管理制度
为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。
第一条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第二条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下：
，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。
，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。
、报销和账务处理工作。
。
第三条 采购申请
，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。
，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。
、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。
4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。
，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。
第四条 采购实施
，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。
2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。
3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。
、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。
第五条 验收入库
，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。
、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。
3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一联由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。
，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。
第六条 物资物品发放
，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。
2.《领料单》一式三联，一联留存仓库（核账对账用），一联由领料