文档介绍：内部审核检查表
编号:BG—２0/-0４
受审核部门
办公室
部门负责人
质量保证
体系标准
TSG Ｚ0004—200７
依据体系文件
１ 质量保证体系文件。
２ 国家有关压力管道的规定，
标准及规范。
审核要素
审核内容
审 核 记 录
评价
D１．1
Ｄ1。2
D1。3
D２。１
Ｄ2。2
公司制定的质量方针和质量目标是否符合公司的实际情况?是否对质量目标进行量化、分解和定期考核？
是否已建立渡河公司实际的独立行使压力管道元件制造安全性能管理职责的质保体系组织？
已任命的体系责任负责人，是否上岗履行职责?
管理评审是否按计划对质保体系进行了有效的评审？
《质保手册》基本要素是否符合压力管道元件制造的技术规范要求？
《程序文件》、《管理制度》和《作业（工艺)文件》与本公司的质量方针和质量目标是否相一致？
审核员
审核日期
共 页第 页
注:评价 1、符合 ２、基本符合 ３、不符合
内部审核检查表
编号：BG－2０/．２-04
受审核部门
办公室
部门负责人
质量保证
体系标准
TSG Z0０04-２007
依据体系文件
１ 质量保证体系文件.
２ 国家有关压力管道的规定，
标准及规范.
审核要素
审核内容
审 核 记 录
评价
D2．3
D3．1
Ｄ3。2
Ｄ15
《质量记录》的格式是否规范化和标准化?
记录表卡是否经过质量控制系统责任人员和相关人员签字确认？
受控文件是否得到有效控制？文件的编制、审批是否按规定执行?文件是否按规定进行保管、销毁?
质量记录的填写、确认、收集、归档和贮存是否得到有效控制?
每年是否有完整的内部审核活动，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施、跟踪验证是否有效？
审核员
审核日期
共 页第 页
注:评价 1、符合 2、基本符合 ３、不符合
内部审核检查表
编号：BG-２０/8．－04
受审核部门
办公室
部门负责人
质量保证
体系标准
TＳG Z0004-2007
依据体系文件
１ 质量保证体系文件.
２ 国家有关压力管道的规定，
标准及规范。
审核要素
审核内容
审 核 记 录
评价
D１6
D18
是否按人员培训要求制定年度培训计划，并按计划实施，特种设备许可所要求的相关人员的