出差管理规定.doc

文档介绍：出差管理规定
1、总则
,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
1。2本规定所述出差是指因工作需要，出差本市以外地区。在本市以内的执行公务外出条款。
（不含外派和常驻）。
2、出差审批
,出差前均应填写《出差申请单》，明确出差任务、出差计划及随行人员等相关事宜，由部门负责人、主管领导审核批准。
,应由牵头部门填制《出差申请单》，经相关部门负责人和牵头部门分管副总审核批准.
２．３部门负责人、公司领导出差的，还需报总经理批准。
２。4未经过批准的，不予报销差旅费。
,部门负责人因公外出，需经分管副总同意,公司领导因公外出需经总经理同意.
3、出差费用标准
3。1乘车标准
３．1。1部门负责人及以下人员出差,原则上乘坐火车硬坐、长途客车。
3．１。2乘坐公务车的,需经分管副总批准，乘坐火车卧铺、飞机的,需总经理批准。
3。，只限公共汽车。
，需乘坐公务车的，需办理用车申请单，经部门负责人批准后,由公司办公室安排车辆。

3。2。1公司领导出差住宿按实报销.
。2部门负责人出差住宿最高报销标准为300元／天。
3。。
3。３出差补贴
．1公司领导出差不享受出差补贴。
,普通员工出差每天补贴20元。
。3出差补贴包含了市内交通、通讯、餐饮费用，该类费用不再另行报销。
3。3。４因交际请客招待,可按分管副总批准的额度凭正式发票报销,当天不再享受出差补贴.
．5公务外出不享受出差补贴，但乘坐公共汽车的可按实报销车票。
。６乘坐公务车出差，当天能返回的，不享受出差补贴。
4、差旅费报销
，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门负责人负责、财务处审核,总经理审批后方可报销.
4。、出具的票据必须真实有效,对于弄虚作假的，一经发现不予报销并处予所报销差旅费1０倍罚款。
4．3出差补助按出差自然天数(以日历为准,记头不计尾）补助.