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陕西地税年度纳税申报操作流程.docx

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陕西地税年度纳税申报操作流程.docx

上传人:kunpengchaoyue 2021/2/3 文件大小:64 KB

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陕西地税年度纳税申报操作流程.docx

文档介绍

文档介绍:、申报准备:
客户登陆到软件中后首先要做些申报之前的准备工作, 新增企业基本信息、设置申报所
属时间和企业涉税信息录入, 软件有严格的流程控制, 只有完成前三步后, 才能录入财务数 据和财务报表数据。
一、企业基本信息
打开“企业基本信息”模块,出现“新增”、“编辑”、“删除”、“刷新”和“设置当前 公司”按钮。
1、点击“新增”按钮,出现“单位基本信息管理”对话框。请企业根据有关证件资料,逐 项准确录入或选择输入,基本信息各栏不能为空,然后点击“保存”。再选择相应编辑 行,点击“设置当前公司”按钮,设置为当前公司后继续输入其他资料。
2、 选择相应编辑行,点击“编辑”可修改所选企业的信息,修改后点击“保存”。
3、 选择相应编辑行,点击“删除”可删除所选企业的信息。
4、 点击“刷新”可刷新基本信息的界面。 界面如下:
注意:当录入完公司基本信息后要 选择操作的公司 设置为当前公司
注册资本的单位:万元
管理代码:必须为 9位数。
二、 申报所属时期(纳税申报分为年度纳税申报和月、 季度纳税申报,注意正确选择时间)
1、打开“申报所属时期”界面,年度申报时仅填列“申报年度”,填列选择后点击“保存”, 注意:此处的申报年度只能是数字格式,不能为汉字如:二零零九
三、 企业涉税信息
打开“企业涉税信息录入”界面,在左界面选择涉税信息类别,右边界面填列信息。
1、 在企业涉税信息中:基本信息、工资信息、会计政策这三项是必输项,否则财务数 据无法录入。
2、 每填完一个类别都需点击“保存”按钮。
3、 金融企业“会计核算标准”必须选择“企业会计准则”;事业单位必须选择“企业 会计制度”。
4、 对于一些企业没有的数据项则根据填报说明选择默认值。
四、税务文书(税务文书是有税收优惠的企业做年度纳税申报时填写的数据,预交申报的 客户不用填写)
打开“税务文书”界面,纳税人应将税务机关及有关部门已审批的以下十六项税收优惠 内容在此界面中录入:
文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 坏账损失、固定资产非正常盘亏、债权人重组损失、非常损失、综合利用资源减计收入、 其他减计收入、符合条件的小型微利企业税收减免、国家需要重点扶持的高新技术企业税收 减免、享受西部大开发税收优惠的企业税收减免、过渡期税收优惠减免、其他税收减免、创 业投资企业抵扣的应纳税所得额、企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额、企 业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额、企业购置用于安全生产专用设备的投资 额抵免的税额、其他抵免所得税额。
点击“新增”按扭,选取审批项目,输入批准金额或优惠税率、批准文书号,选择需保 存的编辑行,然后点击“保存”。
其中“符合条件的小型微利企业税收减免”、“ 国家需要重点扶持的高新技术企业税 收减免”、“ 享受西部大开发税收优惠的企业税收减免”分别输入经税务机关批准的税收 优惠税率 20%、 15%、 15%。
二、财务数据输入
1、做完以上的申报准备后 ( 财务数据才能打开 ) 填写相应的财务数据,打开财务数据输入
2、点击“本期财务数据输入”后,出现有“资产”、“负债”、“权益”、“损益”和“调 整项目”五项分类的界面。财务数据输入界面分为三个区:左边分为选项