文档介绍：内部审核检查表
受审核
部门
业务部
审核
准则
ISO9001、体系文件、适用的法律法规.
审核日期
审核员
审核公共条款/要素参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。
ISO 9001
条款
检查
内容
是
否
适
用
参
考
文
件
检查方法
检查结果
记录
提问
文件
查阅
现场
检查
文件
控制
文件的保管
√
1是否使用了有效版本的文件
2文件的查找是否方便
3文件的保管是否有效
√
√
√
作废文件管理
√
是否在现场(办公室/操作现场)发现了作废文件
√
√
记录
控制
记录的控制情况
√
1记录填写是否正确清楚无涂改
2储存是否便于存取和检索
4现行记录是否完整,能否提供足够信息,信息是否可靠可见证?
√
√
√
√
√
质量
方针
质量方针宣导/传达
√
询问受审核部门1-2个员工是否了解质量方针是否理解质量方针的含义。
√
质量
目标
部门质量目标的实施情况
√
1询问受审核部门的1-2个员工,看其是否清楚部门质量目标?(无现场可以问该部门的办公室人员)
2质量目标是否达成(至少3个月/12个月)?
√
√
职责和权限
职责与权限是否形成文件
√
1是否有清晰的部门组织架构图?
2受审核部门的职责是什么,是否完整?
3部门岗位的职责是否得到规定并形成文件?
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√
职责与权限传达到位情况
√
1各有关人员(1-2位)是否明确各自的职责、权限及与其他人员的相互关系?
2询问1-2位员工是否知道谁是管理者代表?
3询问1-2位员工是否知道向专门人员汇报与质量体系有关的问题?
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受审核
部门
业务部
审核
准则
ISO9001、体系文件、适用的法律法规.
审核日期
审核员
审核公共条款/要素参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。
ISO 9001
条款
检查
内容
是
否
适
用
参
考
文
件
检查方法
检查结果
记录
提问
文件
查阅
现场
检查
文件
控制
文件的保管
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1是否使用了有效版本的文件
2文件的查找是否方便
3文件的保管是否有效
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作废文件管理
√
是否在现场(办公室/操作现场)发现了作废文件
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记录
控制
记录的控制情况
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1记录填写是否正确清楚无涂改
2储存是否便于存取和检索
4现行记录是否完整,能否提供足够信息,信息是否可靠可见证?
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质量
方针
质量方针宣导/传达
√
询问受审核部门1-2个员工是否了解质量方针是否理解质量方针的含义。
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质量
目标
部门质量目标的实施情况
√
1询问受审核部门的1-2个员工,看其是否清楚部门质量目标?(无现场可以问该部门的办公室人员)
2质量目标是否达成(至少3个月/12个月)?