文档介绍：南部县疾病预防控制中心
2019年度部门预算编制说明
一、 主要职能及主要工作
为人民身体健康提供防疫保障。 疾病监测、疾病防治研
究、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生 宣传与健康教育、疾病预防控制培训与技术指导。
二、 部门预算单位构成
南部县疾病预防控制中心有内设科室 12个，即人秘股、
计划财务股、传染病控制所、免疫规划所、性病艾滋病防治 所、地方病慢病预防控制所、公共卫生监测所、卫生检测检 验所、预防接种门诊部、业务与质虽管理股、健康教育所和 礼泉社区卫生服务中心。
三、 收支预算总体情况
南部县疾病预防控制中心 2019年收入预算 元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0万元，占0% 一般公共预算拨款收入 ，占100%
2019年支出预算 ，其中：基本支出 万元，%;项目支出 ，%。
四、 财政拨款收支预算情况
南部县疾病预防控制中心 2019年度财政拨款收支预算 。与2018年相比，财政拨款收、支总计各 ，%。主要原因是人员经费减少。
五、 一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一） 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
南部县疾病预防控制中心 2019年度一般公共预算财政
，占财政拨款本年支出合计的 100%
与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 ,
%。
（二） 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
南部县疾病预防控制中心 2019年一般公共预算财政拨
，主要用于以下方面：社会保障和就业 ，%;医疗卫生与计划生育支出 ，%;住房保障支出 ，%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
社会保障和就业-抚恤-，主要用 于按照规定标准对死者家属发放的费用等支出。
医疗卫生与计划生育-疾病预防控制机构-人员经费 ；公用经费74万元，主要用于单位的人员开支
和公用经费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-人员经 ，主要用于职工住房公积金的缴纳。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
南部县疾病预防控制中心 2019年一般公共预算财政拨 ，其中：
，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、抚恤金、住房公积金。
公用经费74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交 通费、其他商品和服务支出。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
南部县疾病预防控制中心 2019年度“三公”经费财政 拨款支出预算为10万元，其中：因公出国（境）费支出预 算为0万元；公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 支出预算为8万元；公务接待费支出预算为 2万元。
（境）任务安排，无出国（境）团
组人次，无因公出国（境）费拨款支出
公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车 5辆，其中：越野车4辆、特种车辆
1辆。
2018年公务用车购置及运行维护费 **万元,其中:
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置 费。
公务用车运行维护费支出 8万元。计划用于下乡扶贫 、 公务出差、疫苗运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。
公务接待费
2019年公务接待费2万元。计划用于开展各项公务接待 活动使用。
八、 政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位没有政府性基金拨款安排的支出。
九、 国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入， 也没有使用国有资
本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出 67万元，比2018年减少 1万元，%。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支 出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，南部县疾病预防控制中心共有车
辆5辆，其中：一般公务用车 5辆；单价50万元以上通用设备 2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
H^一、名词