文档介绍：2０1７年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单 位 名 称: 马山县古零镇农业和林业站
单 位 负 责 人： 韦兰波（签章）
分管内控负责人： 李朝峰（签章）
牵头部门负责人： 黄若莹(签章）
填 表 人: 黄若莹（签章）
电 话 号 码：
单 位 地 址： 马山县古零镇人民政府大院
邮 政 编 码： 53061４
报 送 日 期： 2０1８-3－2９
组织机构代码:MB0232６61
隶属关系(国家标准：隶属关系-部门标识代码）：马山县其他
单位预算级次:一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：马山县
单位基本性质:财政补助事业单位
预算管理级次:乡镇级
支出功能分类:农业
内设机构数量：４
201７年度支出总额:1,970，871。7５
年末实有人数：１3
单位编制人数：15
一、单位内部控制情况总体评价
本单位内控总体运行情况：良
二、单位内部控制总体成果
（一）单位层面
单位一把手（法人）
2。单位内部控制领导小组会议次数
1次
１次
4．班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职
是，具体姓名职务:韦兰波-站长,李朝峰-副站长
5。单位内部控制工作小组负责人
牵头部门负责人
6．单位内部控制工作小组会议次数
1次
１次
8。本年是否开展内部控制风险评估
是
是
1０。内部控制牵头部门
财务部门
11。内部控制评价与监督部门
行政管理部门
单位自建
１3。内部控制开展进度
内部控制信息化阶段
预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、
预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、
（二）业务层面
权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况
１。分事行权
对经济和业务活动的决策、执行、监督，明确分工、相互分离、分别行权
对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确
3．分级授权
对管理层级和相关岗位，分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限
４．定期轮岗
—
—
内部控制流程与制度建立情况
预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、
无
3。内控制度建立领域
预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、
无
职责分离和主要风险管控情况
业务类型
工作职责分离情况
主要管控风险点
１．预算业务管理
已全部分离
1．预算编审与批复:
◆其他: 0
2。预算执行与分析:
◆其他： 0
3。预算追加调整：
◆其他: ０
：
◆其他： 0
５。绩效评价：
无
２。收支业务管理
已全部分离
：
◆其他: 0
：
无
3．经营收入：
无
4。票据管理:
◆其他： 0
5。借款管理:
无
6．报销管理：
◆其他: 0
７。支出申请与资金支付：
◆其他: ０
8。公务卡管理：
无
9。银行账户管理：
◆其他： 0
１0。财务印章管理：
◆其他： 0
3。政府采购业务管理
未分离环节：合同签订与验收;
１．采购预算及采购计划编审：
◆政府采购活动与业务活动相脱节，出现资金浪费或资产闲置等问题
2．采购执行申请与审核：
◆其他： ０
：
◆其他： ０
４。采购方式确定及变更：
◆其他: 0
：
◆其他： ０
6．采购验收与支付：
◆其他： 0
4．资产管理
未分离环节:无形资产的研发与管理;对外投资的可行性研究与评估;
1。库存现金管理：
◆其他： 1
:
◆资产领用未履行审批手续、资产发出未正确登记
3。资产使用与维修管理：
◆因保管不善、操作不当导致资产被盗、发生毁损等；◆其他: 1
4．资产清查盘点管理:
◆缺乏有效的资产记录和清查盘点机制；◆其他: 0
：
◆其他： ０
６．资产报告管理：