文档介绍：饶阳县建新西路自办营业厅有价卡销售管理制度
第_条为进一步规范和加强河北移动营业厅有价卡销售环节管理，建立健全有 价卡内控机制，防范风险，特制定本办法。
第二条本办法中的有价卡主要指现网发行的、有确定货币面值的充值类业务用 卡,如:手机充值卡、新业务充值卡、IP记帐卡等。
第三条 本办法对用于营业厅有价卡的入库、销售、赠送、稽核、退库管理等进 行了规定。
第一章：营业厅有价卡管理岗位职责
营业厅有价卡管理岗位包括仓库实物管理员、账务管理员和营收稽核人员。
营业厅仓库实物管理员负责有价卡的申领入库、分配使用、出库和盘点等实物管理 工作，负责建立营业厅内有价卡领用备查簿，负责与营业厅账务管理人员进行每天 的账实核对，确保账实相符、日活日结、月活月结。
营业厅账务管理员负责账务管理登记存货分户账，达到账账相符、账表相符；负责 与实物管理人员进行每天的账实核对，确保账实相符、日活日结、月活月结。
营业厅业务稽核员每日应根据业务受理员送来的各项业务资料及收入款， 逐笔进行
检查核对，无误后填制“营业收入日报单”，报送上一级业务稽核人员。
营业厅仓库实物管理员、账务管理员和营收稽核人员三者之间须实现岗位分离。实 行业务受理员办理业务互查制度，每笔业务必须经第二人复核。营业厅应设立专职 稽核员，负责稽核营业厅有价卡等各类存货实物账的登记和定期盘点工作，确保账 实相符。
第二章：营业厅有价卡入库管理
营业厅仓库实物管理人员负责向上级业务卡管理员领取有价卡或接收上级配送 至营业厅的有价卡，在《出入库单》上签字确认，根据《出入库单》活点有价 卡序列号、数量、面值，将有价卡接收至营业厅仓库。
应视同现金进行管理，保险柜钥匙和密码应由实物管理员和账务管理员分别保 管，确保安全。
第三章营业厅售卡、赠卡、换卡管理
营业员每日根据领用限额向营业厅实物管理员申领有价卡，领用限额根据日常
销售量合理确定。实物管理员根据领用数量登记有价卡领用备查簿，详细记录 领卡日期、类别、序列号、数量、面值等信息，申请领用的营业员在领用备查
簿上签字确认。每日营业结束，营业员要将剩余的有价卡交回营业厅库管员并 做好相应记录，有价卡要放在营业厅保险柜中保管。
2） 营业厅有价卡销售、赠送和退换卡过程必须通过 NGCR嚎统,并详细记录有价
卡序列号、面值、数量信息，不允许任何有价卡在系统外进行管理和销售。
2） 营业员在进行有价卡销售时应确认已收到有价卡销售款，不得进行赊销。营业
员应将卡种类、数量、金额、序列号等相关信息在NGCRM统录入，进行销售操 作。
3） 开展促销活动和积分兑换而发生的赠卡，必须以公司正式相关营销活动文件、会 议纪要为依据，严格按照文件要求向符合条件的客户赠送有价卡。 客户凭借有效 身份证件参加促销活动或积分兑换活动，营业员在NGCRM统中标识卡种类、数 量、金额、序列号等信息，进行赠送操作。客户在业务办理完成后，应在《业务
变更单》上签字确认。《业务变更单》经营收稽核人员稽核后送资料管理部门统 一归档保管。
一、 有价卡密码刮坏的处理
1） 不向客户提供有价卡密码查询服务。因不慎刮坏密码的有价卡，在确认未被使 用的前提下可为客户更换一张新的同类型、等值面额有价卡。
2） 客户到营业厅更换刮坏密码的有价卡， 需持本人有效