文档介绍：采购部工作流程
文件名称
采购部管理制度与工作流程
编亏
日期
采购部签署
财务部签署
拟订
总经理审批
一、 目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度
二、 适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、 内容：
1、 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采 购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈
----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓
管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算
好品 M/vr]
一、采购需要、采购计划制定流程图
二、申请付款流程图
1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2） 供应商的选择和考核。
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合 程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合 等方面综合打分。
3） 询价、比价、议价 。
确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大 宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。
4） 合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后 双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、
寻 品
供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5） 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。