文档介绍：仓库管理制度范本
一、 目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用 率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、 程序：
1、 物品入库管理：
、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经仓管部检 验合格后入库。
：〈〈外购入库单》由办公室、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时 负责填写；〈〈成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
、名称、规格型 号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入 库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知相关部门及领导。
〈〈外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四 联由采购部门存档；〈〈成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联 由产品制造部经办人存档。
2、 物品出库、发货管理：
：持有物品最终使用部门经理或后和办公室经理核准后的相关单据方可提货
（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附〈〈生产通知单》或〈〈生产
计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过 2个工作日。
（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和办公室经理核准后（领 导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和后、办公室经理核准 后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货，并及时报备财务部，
（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理审批、办公室经理核准 后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货 运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
、维修、开发及相关人员：领用物品应办理〈〈物料申领单》 ；合同出货应办理〈〈成
出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
、仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库， 并遵循先进先出的原则；物品
不全应及时通知相关部门人员。
：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经销售部人员在相关
单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账， 不得
隔日作业，以利于物品存量的精确。
，由委托方直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出 库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由委托方直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
，应填写〈〈物品内部借用单》 ，该单据均需经过相关部门经理审核、
办公室经理核准方可借用（领导授权亦可）
，应填写〈〈借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据 均需经过相关部门经理审核、办公室经理核准方可借用（领导授权亦